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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.774 | 5.218 | 3.624 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 328.519 | 601.588 | 579.290 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 565.755 | 562.342 | 565.755 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -37 | 2.299 | 2.372 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 340 | 323 | 340 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 148.127 | 147.344 | 148.124 |
 BONIFICACIONES | 1.241 | 1.227 | 1.241 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 24 | 24 | 24 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 718 | 718 | 718 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 385 | 371 | 385 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 115 | 115 | 115 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.943 | 4.941 | 4.943 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 144 | 144 | 144 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 3.878 | 3.878 | 3.878 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 919 | 917 | 919 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 141.942 | 141.176 | 141.939 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.838 | 3.812 | 3.838 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 88 | 88 | 88 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 98 | 98 | 98 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.114 | 2.111 | 2.114 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 764 | 748 | 764 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 773 | 766 | 773 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 265 | 265 | 265 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 137.840 | 137.099 | 137.837 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 10.720 | 8.230 | 7.206 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 148 | 135 | 97 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 131.032 | 130.518 | 131.029 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.705 | 2.429 | 1.142 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 63.842 | 60.000 | 59.956 |
| Pago fraccionado 1 | 19.450 | 17.911 | 17.832 |
| Pago fraccionado 2 | 26.283 | 24.860 | 24.794 |
| Pago fraccionado 3 | 18.109 | 17.229 | 17.330 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 74.617 | 74.415 | 74.617 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.133 | 6.327 | 4.686 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 2 | 1 | 1 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 85 | 68 | 82 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -766 | -793 | -793 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 73.892 | 73.682 | 73.891 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
