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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 787 | 569 | 502 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.106.792 | 1.328.955 | 1.360.432 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.345.182 | 1.327.749 | 1.345.182 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -603 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 400.269 | 395.060 | 400.269 |
 BONIFICACIONES | 13 | 13 | 13 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 13 | 13 | 13 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 127.184 | 125.100 | 127.184 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 8.106 | 6.079 | 8.106 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 117.935 | 117.919 | 117.935 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 281 | 244 | 281 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 863 | 858 | 863 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 273.072 | 269.948 | 273.072 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 587 | 556 | 585 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 4 | 4 | 4 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 235 | 233 | 235 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 315 | 286 | 314 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 30 | 30 | 30 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 91 | 91 | 91 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 272.396 | 269.301 | 272.396 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 18.257 | 9.292 | 11.208 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 125 | 11 | 110 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 265.342 | 262.523 | 265.342 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.389 | 3.586 | 5.326 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 149.520 | 148.087 | 147.794 |
| Pago fraccionado 1 | 27.764 | 27.213 | 27.228 |
| Pago fraccionado 2 | 97.353 | 96.666 | 96.439 |
| Pago fraccionado 3 | 24.403 | 24.207 | 24.127 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 168.980 | 166.185 | 168.980 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 65.547 | 55.335 | 56.757 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 1 | -12 | -12 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 168.971 | 166.176 | 168.971 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
