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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 33.863 | 22.213 | 19.262 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.633.394 | 5.661.502 | 5.798.442 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.571.174 | 5.331.478 | 5.571.174 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 3.039 | 8.499 | 8.695 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.578 | 1.525 | 1.578 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.591.072 | 1.519.598 | 1.591.064 |
 BONIFICACIONES | 8.092 | 8.092 | 8.092 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 329 | 329 | 329 |
| B.sociedades cooperativas | 995 | 995 | 995 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 337 | 337 | 337 |
| B.empresas navieras en Canarias | 1.281 | 1.281 | 1.281 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 159.987 | 131.757 | 159.987 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 44.758 | 18.832 | 44.758 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 95.074 | 94.891 | 95.074 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 7.440 | 5.408 | 7.440 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 12.693 | 12.604 | 12.693 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 22 | 22 | 22 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.422.994 | 1.379.749 | 1.422.985 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 35.399 | 34.883 | 35.356 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 384 | 384 | 384 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 3.614 | 3.568 | 3.613 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 18.396 | 18.208 | 18.359 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 4.141 | 4.061 | 4.136 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 8.855 | 8.654 | 8.855 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 577 | 577 | 577 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.387.084 | 1.344.313 | 1.387.076 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 117.597 | 90.134 | 85.660 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 1.926 | 1.496 | 1.472 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 49 | 49 | 49 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.307.125 | 1.265.985 | 1.307.125 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 47.137 | 21.089 | 14.985 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 699.210 | 672.470 | 674.562 |
| Pago fraccionado 1 | 200.648 | 189.109 | 188.900 |
| Pago fraccionado 2 | 326.556 | 316.679 | 318.523 |
| Pago fraccionado 3 | 172.006 | 166.681 | 167.139 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 715.612 | 679.325 | 715.612 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 154.834 | 106.899 | 98.035 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 978 | 868 | 878 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 1 | 1 |
| Intereses de demora | 789 | 397 | 555 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -5.729 | -6.092 | -6.267 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 710.698 | 674.166 | 710.487 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
