Cuentas anuales Sociedades: 2012

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Liquidación

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2012

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	735	482	462
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	7.982.969	10.949.361	11.427.672
BASE IMPONIBLE POSITIVA	11.327.165	11.251.267	11.327.165
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA	8.762	8.582	8.939
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	1.280	1.070	1.280
CUOTA ÍNTEGRA	3.392.022	3.369.442	3.392.022
BONIFICACIONES	7.944	6.487	7.944
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla	1.034	1.034	1.034
B.actividades exportadoras y prestación servicios	1.719	261	1.719
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	2	2	2
B.sociedades cooperativas	2.897	2.897	2.897
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0
Otras bonificaciones	14	14	14
B.empresas navieras en Canarias	2.278	2.278	2.278
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	1.163.860	1.158.898	1.163.860
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	143.623	140.984	143.623
Interna aplicada (art.30 LIS)	989.872	989.059	989.872
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	18.345	18.202	18.345
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)	12.021	10.653	12.021
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	2.220.217	2.204.058	2.220.217
OTRAS DEDUCCIONES	84.346	78.955	84.344
Apoyo fiscal a la inversión y otras	131	131	131
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	3.620	3.296	3.620
Deducciones disposión transitoria octava LIS	0	0	0
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	56.041	51.983	56.041
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	9.805	9.255	9.805
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	14.749	14.290	14.747
Deducc. específicas entidades normativa foral	381	381	381
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	2.135.493	2.124.722	2.135.493
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	83.252	54.753	54.212
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal	532	405	402
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	0	0	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	2.022.671	2.012.498	2.022.671
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	34.314	6.755	5.770
PAGOS FRACCIONADOS	1.181.376	1.176.271	1.159.940
Pago fraccionado 1	257.572	256.169	250.175
Pago fraccionado 2	701.357	700.080	689.529
Pago fraccionado 3	222.447	220.023	220.236
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	1.161.308	1.152.794	1.161.308
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	354.327	323.322	304.348
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores	1.074	949	1.071
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	148	92	131
Ingreso/devol. declarac. originaria	-324	-562	-562
LÍQUIDO A INGRESAR	1.160.844	1.152.240	1.160.836

Notas

Unidades: Importe en miles de euros