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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 735 | 482 | 462 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 7.982.969 | 10.949.361 | 11.427.672 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 11.327.165 | 11.251.267 | 11.327.165 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 8.762 | 8.582 | 8.939 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.280 | 1.070 | 1.280 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.392.022 | 3.369.442 | 3.392.022 |
 BONIFICACIONES | 7.944 | 6.487 | 7.944 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 1.034 | 1.034 | 1.034 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 1.719 | 261 | 1.719 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2 | 2 | 2 |
| B.sociedades cooperativas | 2.897 | 2.897 | 2.897 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 14 | 14 | 14 |
| B.empresas navieras en Canarias | 2.278 | 2.278 | 2.278 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.163.860 | 1.158.898 | 1.163.860 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 143.623 | 140.984 | 143.623 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 989.872 | 989.059 | 989.872 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 18.345 | 18.202 | 18.345 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 12.021 | 10.653 | 12.021 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.220.217 | 2.204.058 | 2.220.217 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 84.346 | 78.955 | 84.344 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 131 | 131 | 131 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 3.620 | 3.296 | 3.620 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 56.041 | 51.983 | 56.041 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 9.805 | 9.255 | 9.805 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 14.749 | 14.290 | 14.747 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 381 | 381 | 381 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.135.493 | 2.124.722 | 2.135.493 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 83.252 | 54.753 | 54.212 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 532 | 405 | 402 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.022.671 | 2.012.498 | 2.022.671 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 34.314 | 6.755 | 5.770 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.181.376 | 1.176.271 | 1.159.940 |
| Pago fraccionado 1 | 257.572 | 256.169 | 250.175 |
| Pago fraccionado 2 | 701.357 | 700.080 | 689.529 |
| Pago fraccionado 3 | 222.447 | 220.023 | 220.236 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.161.308 | 1.152.794 | 1.161.308 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 354.327 | 323.322 | 304.348 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 1.074 | 949 | 1.071 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 148 | 92 | 131 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -324 | -562 | -562 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.160.844 | 1.152.240 | 1.160.836 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
