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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
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Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.420 | 988 | 914 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.070.192 | 2.379.185 | 2.427.633 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.341.836 | 2.324.248 | 2.341.836 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 4.329 | 4.550 | 4.561 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 536 | 536 | 536 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 697.178 | 691.910 | 697.178 |
 BONIFICACIONES | 1.677 | 1.669 | 1.677 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 74 | 74 | 74 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 481 | 473 | 481 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 4 | 4 | 4 |
| B.sociedades cooperativas | 1.048 | 1.048 | 1.048 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 70 | 70 | 70 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 22.100 | 21.828 | 22.100 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.451 | 3.421 | 3.451 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 16.475 | 16.355 | 16.475 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.203 | 1.150 | 1.203 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 969 | 901 | 969 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 673.402 | 668.414 | 673.402 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 24.701 | 24.550 | 24.700 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 34 | 34 | 34 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 3.062 | 3.059 | 3.062 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 16.271 | 16.246 | 16.271 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.902 | 3.780 | 3.901 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.432 | 1.431 | 1.432 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 229 | 229 | 229 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 648.534 | 643.698 | 648.534 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 28.483 | 22.939 | 21.970 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 182 | 180 | 157 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 625.887 | 621.548 | 625.887 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.489 | 5.374 | 4.207 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 358.162 | 354.250 | 353.625 |
| Pago fraccionado 1 | 104.566 | 103.299 | 103.241 |
| Pago fraccionado 2 | 190.401 | 189.152 | 187.670 |
| Pago fraccionado 3 | 63.194 | 61.799 | 62.714 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 307.108 | 304.157 | 307.108 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 49.871 | 42.233 | 39.053 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 228 | 228 | 228 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 36 | 36 | 36 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.919 | -1.913 | -1.919 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 305.455 | 302.509 | 305.455 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
