Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Total
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 59.868 | 22.612 | 16.137 |
| Resultado contable | -1.122.713 | 1.168.826 | 913.467 |
| A U M E N T O S | 1.474.923 | 606.402 | 634.020 |
| Impuesto sobre Sociedades | 379.016 | 317.544 | 308.376 |
 Aumentos diversos | 1.095.908 | 288.858 | 325.644 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 12.742 | 6.166 | 8.559 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 4.997 | 4.896 | 4.907 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 8.536 | 8.282 | 8.191 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 4.288 | 3.490 | 3.258 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 28.131 | 26.356 | 21.934 |
| Pymes: libertad amortización | 5.627 | 3.013 | 2.970 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.429 | 2.593 | 1.955 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 26 | 21 | 20 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 23.312 | 11.522 | 9.581 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 194 | 0 | 160 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 23.375 | 4.443 | 4.481 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 805 | 29 | 29 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 113.636 | 5.619 | 8.416 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 7 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 25.183 | 32 | 32 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 107 | 107 | 107 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 554 | 467 | 463 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 176.093 | 13.550 | 95.714 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 6.444 | 1.414 | 5.629 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 14 | 14 | 14 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 4.705 | 467 | 20 |
| Otros gastos no deducibles | 56.105 | 14.019 | 17.488 |
| Revalorizaciones contables | 1.314 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 21.685 | 0 | 9.405 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 3 | 3 | 3 |
| Errores contables | 1.130 | 494 | 60 |
| Operaciones a plazos | 7.127 | 2.588 | 3.337 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 1.046 | 62 | 62 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 6.609 | 3.431 | 3.518 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 107.703 | 10.106 | 29.462 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.341 | 544 | 746 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 179 | 54 | 60 |
| Exención por doble imposición internacional | 18 | 18 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 20.771 | 5.298 | 8.011 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 24.084 | 177 | 177 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 162.265 | 91.766 | 40.389 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 13.336 | 9.634 | 64 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 208.732 | 54.815 | 31.709 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 36 | 34 | 34 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 19.216 | 3.333 | 4.677 |
| D I S M I N U C I O N E S | 948.595 | 348.864 | 192.021 |
| Impuesto sobre Sociedades | 246.068 | 8.721 | 5.856 |
| Disminuciones diversas | 702.824 | 340.398 | 186.220 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 7.159 | 5.288 | 4.855 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.200 | 2.195 | 1.808 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 3.002 | 3.002 | 3.000 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 6.311 | 6.257 | 5.575 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 24.195 | 23.998 | 11.556 |
| Pymes: libertad amortización | 4.066 | 3.776 | 1.872 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 11.306 | 7.167 | 2.299 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 13 | 13 | 13 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 18.803 | 12.129 | 11.298 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 102.386 | 3.386 | 2.729 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 54 | 30 | 30 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 75.693 | 9.183 | 8.256 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 324 | 131 | 131 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 13 | 13 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.740 | 1.021 | 828 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 33 | 18 | 18 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.676 | 2.148 | 2.148 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 40.355 | 13.010 | 9.201 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 110 | 110 | 110 |
| Revalorizaciones contables | 447 | 6 | 6 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 656 | 652 | 652 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 430 | 406 | 301 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.985 | 1.663 | 1.732 |
| Gts.oper.acciones propias | 79 | 55 | 27 |
| Errores contables | 4.295 | 3.231 | 910 |
| Operaciones a plazos | 2.033 | 1.755 | 2.011 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 1.046 | 62 | 62 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 22.413 | 7.404 | 753 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 22.271 | 19.833 | 18.599 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 101 | 1 | 1 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 11.751 | 4.355 | 3.746 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 356 | 356 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 7.381 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 388 | 388 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 159.824 | 104.093 | 33.401 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 13.336 | 9.634 | 64 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 124.328 | 65.705 | 32.010 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 1.863 | 1.755 | 1.727 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 18 | 18 | 18 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 35 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 27.411 | 25.222 | 24.450 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -596.555 | 1.426.205 | 1.355.522 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 191.169 | 179.994 | 56.029 |
| Base imponible positiva | 1.299.493 | 1.271.006 | 1.299.493 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
