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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid ,  Sector: Total
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO274.367103.74170.306
Resultado contable-3.018.60162.960.32642.499.480
A U M E N T O S105.146.49443.956.51556.318.773
Impuesto sobre Sociedades12.772.00710.520.0319.626.613
 Aumentos diversos92.374.48733.436.48446.692.160
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
951.552612.575649.975
  Amort. inmovilizado I+D
69.55016.40516.250
  Libertad amort.gastos I+D
22.72517.41211.780
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.099.876968.005958.517
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
656.879494.044487.099
  Otros supuestos de libertad de amortización
332.996218.458236.467
  Pymes: libertad amortización
19.61412.07611.671
  Pymes: amortiz.acelerada
17.49511.0799.647
  Cesión de bienes con opción de compra
85918661
  Arrendamiento financiero: régimen especial
253.283138.171100.673
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
42.81915.82515.664
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
4.112.462500.4092.636.598
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
3.177341294
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
29.128.7268.698.66613.962.667
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
148.75110.35425.752
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
173.279157.615105.065
  Deducción del fondo de comercio
493.05093.468127.748
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
19.17317.30116.552
  Provisiones y gastos por pensiones
635.220238.581188.413
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
10.090.3394.024.2994.660.996
  Gastos por donativos y liberalidades
202.546140.216128.226
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
8.8368.3058.146
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
69.9486.21349.307
  Otros gastos no deducibles
1.438.359297.278455.550
  Revalorizaciones contables
31.1832.4423.736
  Aplicación del valor normal de mercado
24.479.9068.094.91215.826.966
  Ingresos por donaciones por terceros
3.3652.0691.561
  Errores contables
79.75162.00364.510
  Operaciones a plazos
147.57446.425105.138
  Reversión del deterioro valor patrimonial
355.832292.141253.394
  Otras diferencias ingresos y gastos
1.364.788373.117552.174
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
5.640.9301.201.0131.585.129
  Reinversión de beneficios extraordinarios
28.34615.07615.065
  Gastos no deducibles por reinversión
18.0698.97311.687
  Exención por doble imposición internacional
129.647115.08332.184
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
1.145.1561.014.4531.026.645
  Soc.y fondos capital-riesgo
40400
  Valor.bienes y derechos
482.89949.964254.451
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
4300
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
3.7273.0073.007
  Rég.fiscal valores extranjeros
21.979021.811
  Transparencia fiscal internacional
977
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.371.544800.424906.991
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
213.48896.89625.136
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.420.1233.346.906319.611
  Rég.entidades navieras
93.92783.40793.478
  Por reserva para inversiones en Canarias
1.2471.1771.247
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
6.0254.0135.915
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
65700
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
52.18552.18552.185
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
986983983
  Exención transmisión bienes inmuebles
7300
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
148.440138.14476.285
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
17.98313.12611.039
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
2.123.052921.215578.709
D I S M I N U C I O N E S94.747.16456.925.69844.722.946
Impuesto sobre Sociedades 12.932.8514.853.5815.131.966
 Disminuciones diversas 81.814.48152.072.19239.591.006
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
964.136824.160715.972
  Amort. inmovilizado I+D
7.5916.9166.562
  Libertad amort.gastos I+D
46.77843.73535.086
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.290.5111.198.8781.052.934
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
920.641761.605755.805
  Otros supuestos de libertad de amortización
417.324399.103387.650
  Pymes: libertad amortización
25.43823.28113.798
  Pymes: amortiz.acelerada
114.01761.19116.614
  Cesión de bienes con opción de compra
1.769871585
  Arrendamiento financiero: régimen especial
397.663267.44263.851
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
34.8778.9648.964
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
1.273.914647.040558.436
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
2.0231.338767
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
10.887.2325.737.0532.477.671
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
57.77713.4951.896
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
257.157219.730176.879
  Deducción del fondo de comercio
220.45794.41689.398
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
38.88836.28333.893
  Provisiones y gastos por pensiones
556.990317.872253.402
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
6.332.6463.976.6342.937.134
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
13.33213.3318.445
  Revalorizaciones contables
42.30139.6831.492
  Aplicación del valor normal de mercado
3.557.9521.680.375312.003
  Ingresos por donaciones por terceros
21.19620.121980
  Corrección rentas depreciación monetaria
60.29848.68737.300
  Gts.oper.acciones propias
44.9101.71213.195
  Errores contables
437.751132.66990.624
  Operaciones a plazos
114.57399.16644.133
  Reversión del deterioro valor patrimonial
355.832292.141253.394
  Otras diferencias ingresos y gastos
2.162.2741.268.368879.441
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.02400
  Exención por doble imposición internacional
21.460.84820.375.3439.780.408
  Reducción ingresos activos intangibles
59.68439.69234.277
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
2.585.9942.481.6151.047.475
  Soc.y fondos capital-riesgo
274.212263.97068.994
  Valor.bienes y derechos
370.548304.525151.499
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
31.66831.38331.444
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
6.9243.8613.075
  Rég.fiscal valores extranjeros
18.060.5754.050.73714.882.840
  Transparencia fiscal internacional
9.2969.2961
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.433.521933.996950.524
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
213.48896.89625.136
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.743.9373.863.479327.593
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
171.383171.382171.383
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
2.2532.1821.929
  Reserva para inversiones en Canarias
3.9463.9463.946
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
3.5623.5100
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
9.2499.2499.249
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
9014444
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
666.841666.841666.841
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
10.43310.43310.433
  Exención transmisión bienes inmuebles
688688665
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
1.394.048791.527463.660
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas7.389.05349.992.38954.102.508
Compensaciones de B.I. negativas 5.105.9764.657.7862.636.672
Base imponible positiva51.465.85648.817.04551.465.856
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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