- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.677 | 544 | 403 |
| Resultado contable | 118.311 | 180.123 | 159.881 |
| A U M E N T O S | 255.755 | 172.917 | 235.426 |
| Impuesto sobre Sociedades | 70.343 | 68.391 | 67.768 |
 Aumentos diversos | 185.412 | 104.526 | 167.658 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.853 | 2.618 | 2.273 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 65.953 | 50.312 | 60.782 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.079 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 3.185 | 3.057 | 3.135 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 2.745 | 1.916 | 2.665 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3.612 | 3.041 | 885 |
| Pymes: libertad amortización | 149 | 137 | 119 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 602 | 383 | 284 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 1 | 1 | 1 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.385 | 2.284 | 2.420 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 4.654 | 2.673 | 2.673 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 2.606 | 596 | 2.438 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 516 | 491 | 491 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 65.748 | 13.960 | 65.313 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 819 | 648 | 740 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 1.089 | 869 | 878 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 2.828 | 1.124 | 1.134 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 61 | 61 | 61 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 393 | 190 | 165 |
| Operaciones a plazos | 677 | 677 | 677 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes art. 19.13 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 3.331 | 1.928 | 3.316 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 5.370 | 5.352 | 5.056 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 4 | 4 | 2 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.860 | 1.804 | 1.804 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 354 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 45 | 0 | 45 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 179 | 179 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.524 | 1.524 | 1.524 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 8.790 | 8.697 | 8.776 |
| D I S M I N U C I O N E S | 59.038 | 40.145 | 34.484 |
| Impuesto sobre Sociedades | 15.272 | 191 | 7.277 |
| Disminuciones diversas | 35.021 | 31.294 | 18.469 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 282 | 133 | 133 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 0 | 0 | 0 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 10.678 | 10.578 | 414 |
| Pymes: libertad amortización | 31 | 31 | 5 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.101 | 3.951 | 3.158 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.497 | 2.281 | 2.231 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 896 | 670 | 669 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 771 | 771 | 771 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 32 | 32 | 32 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 7 | 7 | 7 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.383 | 1.350 | 1.350 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 5.140 | 3.516 | 2.745 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 1 | 1 | 1 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 290 | 281 | 4 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes art. 19.13 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 89 | 24 | 28 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 1.294 | 160 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 226 | 226 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.490 | 2.490 | 2.490 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 11 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 2.418 | 2.418 | 2.403 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 198 | 197 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 149 | 149 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 45 | 38 | 38 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 323.772 | 321.555 | 369.562 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 15.170 | 13.369 | 9.860 |
| Base imponible positiva | 359.702 | 315.663 | 359.702 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
