Cuentas anuales Sociedades: 2014

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Ent.financieras y aseguradoras

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2014

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	2.230	S.E.	S.E.
Resultado contable	175.802	S.E.	S.E.
A U M E N T O S	371.331	S.E.	S.E.
Impuesto sobre Sociedades	84.188	S.E.	S.E.
Aumentos diversos	287.143	S.E.	S.E.
Diferencias entre amortización contable y fiscal	18	S.E.	S.E.
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	2.337	S.E.	S.E.
Amort. inmovilizado I+D	0	S.E.	S.E.
Libertad amort.gastos I+D	0	S.E.	S.E.
Libertad amort.con mantenimiento empleo	34	S.E.	S.E.
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	815	S.E.	S.E.
Otros supuestos de libertad de amortización	44	S.E.	S.E.
Pymes: libertad amortización	41	S.E.	S.E.
Pymes: amortiz.acelerada	107	S.E.	S.E.
Cesión de bienes con opción de compra	0	S.E.	S.E.
Arrendamiento financiero: régimen especial	25	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13	24.116	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	48.247	S.E.	S.E.
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2	145.085	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	S.E.	S.E.
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios	1.355	S.E.	S.E.
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	S.E.	S.E.
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	S.E.	S.E.
Deducción del fondo de comercio	6	S.E.	S.E.
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	S.E.	S.E.
Provisiones y gastos por pensiones	1.121	S.E.	S.E.
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	819	S.E.	S.E.
Gastos por donativos y liberalidades	45	S.E.	S.E.
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	S.E.	S.E.
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	814	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)	37.634	S.E.	S.E.
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)	0	S.E.	S.E.
Otros gastos no deducibles	2.842	S.E.	S.E.
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero	0	S.E.	S.E.
Revalorizaciones contables	159	S.E.	S.E.
Aplicación del valor normal de mercado	0	S.E.	S.E.
Ingresos por donaciones por terceros	0	S.E.	S.E.
Errores contables	50	S.E.	S.E.
Operaciones a plazos	0	S.E.	S.E.
Reversión del deterioro valor patrimonial	189	S.E.	S.E.
Rentas negativas art.19.11 y 12	0	S.E.	S.E.
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14	0	S.E.	S.E.
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	20	S.E.	S.E.
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	3.960	S.E.	S.E.
Reinversión de beneficios extraordinarios	0	S.E.	S.E.
Gastos no deducibles por reinversión	0	S.E.	S.E.
Exención por doble imposición internacional	0	S.E.	S.E.
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41	0	S.E.	S.E.
Obra benéfico-social cajas	0	S.E.	S.E.
Agrupa.interés económico y UTES	32	S.E.	S.E.
Soc.y fondos capital-riesgo	0	S.E.	S.E.
Valor.bienes y derechos	0	S.E.	S.E.
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	S.E.	S.E.
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	S.E.	S.E.
Rég.fiscal valores extranjeros	0	S.E.	S.E.
Transparencia fiscal internacional	0	S.E.	S.E.
Régimen ent.parcialmente exentas	7.262	S.E.	S.E.
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	S.E.	S.E.
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	7.954	S.E.	S.E.
Rég.entidades navieras	0	S.E.	S.E.
Por reserva para inversiones en Canarias	0	S.E.	S.E.
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	S.E.	S.E.
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	S.E.	S.E.
Por correcciones entidades normativa foral	0	S.E.	S.E.
Exención transmisión bienes inmuebles	0	S.E.	S.E.
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	15	S.E.	S.E.
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	102	S.E.	S.E.
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	S.E.	S.E.
Por otras correcciones al resultado	1.895	S.E.	S.E.
D I S M I N U C I O N E S	298.300	S.E.	S.E.
Impuesto sobre Sociedades	53.623	S.E.	S.E.
Disminuciones diversas	244.678	S.E.	S.E.
Diferencias entre amortización contable y fiscal	23	S.E.	S.E.
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	3	S.E.	S.E.
Amort. inmovilizado I+D	0	S.E.	S.E.
Libertad amort.gastos I+D	2	S.E.	S.E.
Libertad amort.con mantenimiento empleo	30	S.E.	S.E.
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	3	S.E.	S.E.
Otros supuestos de libertad de amortización	13	S.E.	S.E.
Pymes: libertad amortización	13	S.E.	S.E.
Pymes: amortiz.acelerada	236	S.E.	S.E.
Cesión de bienes con opción de compra	0	S.E.	S.E.
Arrendamiento financiero: régimen especial	202	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13	29.319	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	145.085	S.E.	S.E.
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2	0	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	S.E.	S.E.
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios	39	S.E.	S.E.
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	S.E.	S.E.
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	9	S.E.	S.E.
Deducción del fondo de comercio	69	S.E.	S.E.
Deducción del intangible de vida útil indefinida	16	S.E.	S.E.
Provisiones y gastos por pensiones	0	S.E.	S.E.
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	2.483	S.E.	S.E.
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)	32.904	S.E.	S.E.
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)	122	S.E.	S.E.
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero	0	S.E.	S.E.
Revalorizaciones contables	0	S.E.	S.E.
Aplicación del valor normal de mercado	0	S.E.	S.E.
Ingresos por donaciones por terceros	0	S.E.	S.E.
Corrección rentas depreciación monetaria	2	S.E.	S.E.
Gts.oper.acciones propias	12	S.E.	S.E.
Errores contables	28	S.E.	S.E.
Operaciones a plazos	0	S.E.	S.E.
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	S.E.	S.E.
Rentas negativas art.19.11 y 12	0	S.E.	S.E.
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14	0	S.E.	S.E.
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	6.787	S.E.	S.E.
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	3.649	S.E.	S.E.
Exención por doble imposición internacional	10.809	S.E.	S.E.
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41	0	S.E.	S.E.
Reducción ingresos activos intangibles	182	S.E.	S.E.
Obra benéfico-social cajas	0	S.E.	S.E.
Agrupa.interés económico y UTES	17	S.E.	S.E.
Soc.y fondos capital-riesgo	0	S.E.	S.E.
Valor.bienes y derechos	0	S.E.	S.E.
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	S.E.	S.E.
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	S.E.	S.E.
Rég.fiscal valores extranjeros	1.962	S.E.	S.E.
Transparencia fiscal internacional	0	S.E.	S.E.
Régimen ent.parcialmente exentas	1.062	S.E.	S.E.
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	S.E.	S.E.
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	8.869	S.E.	S.E.
Montes vecinales en mano común	0	S.E.	S.E.
Régimen entidades navieras	0	S.E.	S.E.
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	50	S.E.	S.E.
Reserva para inversiones en Canarias	0	S.E.	S.E.
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	S.E.	S.E.
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	S.E.	S.E.
Correcciones entidades normativa foral	0	S.E.	S.E.
Exención transmisión bienes inmuebles	0	S.E.	S.E.
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	0	S.E.	S.E.
Otras correcciones al resultado	678	S.E.	S.E.
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	248.833	S.E.	S.E.
Compensaciones de B.I. negativas	29.707	S.E.	S.E.
Base imponible positiva	377.412	S.E.	S.E.

Notas

Unidades: Importe en miles de euros