Cuentas anuales Sociedades: 2014

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Ent.financieras y aseguradoras

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2014

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	3.052	1.733	S.E.
Resultado contable	200.662	384.333	S.E.
A U M E N T O S	164.862	65.858	S.E.
Impuesto sobre Sociedades	26.372	24.089	S.E.
Aumentos diversos	138.490	41.769	S.E.
Diferencias entre amortización contable y fiscal	47	44	S.E.
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	1.132	875	S.E.
Amort. inmovilizado I+D	0	0	S.E.
Libertad amort.gastos I+D	0	0	S.E.
Libertad amort.con mantenimiento empleo	38	38	S.E.
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	6	6	S.E.
Otros supuestos de libertad de amortización	28	27	S.E.
Pymes: libertad amortización	16	16	S.E.
Pymes: amortiz.acelerada	49	45	S.E.
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	S.E.
Arrendamiento financiero: régimen especial	17	8	S.E.
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	S.E.
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13	7.311	0	S.E.
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	17.940	940	S.E.
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2	8.725	0	S.E.
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	S.E.
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios	45.094	3.939	S.E.
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	2.940	64	S.E.
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	S.E.
Deducción del fondo de comercio	0	0	S.E.
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	S.E.
Provisiones y gastos por pensiones	768	768	S.E.
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	7.061	187	S.E.
Gastos por donativos y liberalidades	362	184	S.E.
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	S.E.
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	2	2	S.E.
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)	10.388	3.067	S.E.
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)	0	0	S.E.
Otros gastos no deducibles	1.629	478	S.E.
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero	0	0	S.E.
Revalorizaciones contables	0	0	S.E.
Aplicación del valor normal de mercado	1.391	1.391	S.E.
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	S.E.
Errores contables	541	2	S.E.
Operaciones a plazos	3	3	S.E.
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	S.E.
Rentas negativas art.19.11 y 12	261	0	S.E.
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14	0	0	S.E.
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	44	9	S.E.
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	4.065	2.093	S.E.
Reinversión de beneficios extraordinarios	0	0	S.E.
Gastos no deducibles por reinversión	19	19	S.E.
Exención por doble imposición internacional	0	0	S.E.
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41	0	0	S.E.
Obra benéfico-social cajas	0	0	S.E.
Agrupa.interés económico y UTES	74	12	S.E.
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	S.E.
Valor.bienes y derechos	0	0	S.E.
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	S.E.
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	S.E.
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	S.E.
Transparencia fiscal internacional	0	0	S.E.
Régimen ent.parcialmente exentas	660	0	S.E.
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	0	S.E.
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	12.129	12.129	S.E.
Rég.entidades navieras	0	0	S.E.
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	S.E.
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	0	S.E.
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	S.E.
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	S.E.
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	S.E.
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	1.855	1.855	S.E.
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	1	1	S.E.
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	S.E.
Por otras correcciones al resultado	13.893	13.568	S.E.
D I S M I N U C I O N E S	175.253	100.448	S.E.
Impuesto sobre Sociedades	15.166	8.021	S.E.
Disminuciones diversas	160.087	92.427	S.E.
Diferencias entre amortización contable y fiscal	497	497	S.E.
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	0	0	S.E.
Amort. inmovilizado I+D	0	0	S.E.
Libertad amort.gastos I+D	0	0	S.E.
Libertad amort.con mantenimiento empleo	5	5	S.E.
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	4	4	S.E.
Otros supuestos de libertad de amortización	31	31	S.E.
Pymes: libertad amortización	2	0	S.E.
Pymes: amortiz.acelerada	44	44	S.E.
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	S.E.
Arrendamiento financiero: régimen especial	1	1	S.E.
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	S.E.
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13	1.925	6	S.E.
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	10.170	1.445	S.E.
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2	0	0	S.E.
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	4	4	S.E.
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios	3.149	2.474	S.E.
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	S.E.
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	26	26	S.E.
Deducción del fondo de comercio	58	49	S.E.
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	S.E.
Provisiones y gastos por pensiones	10	10	S.E.
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	6.515	3.615	S.E.
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	S.E.
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)	11.676	356	S.E.
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)	0	0	S.E.
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero	0	0	S.E.
Revalorizaciones contables	0	0	S.E.
Aplicación del valor normal de mercado	2.142	1.984	S.E.
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	S.E.
Corrección rentas depreciación monetaria	92	92	S.E.
Gts.oper.acciones propias	1	0	S.E.
Errores contables	448	432	S.E.
Operaciones a plazos	154	154	S.E.
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	S.E.
Rentas negativas art.19.11 y 12	40.489	0	S.E.
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14	0	0	S.E.
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	583	3	S.E.
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	97	97	S.E.
Exención por doble imposición internacional	8.451	8.266	S.E.
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41	0	0	S.E.
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	S.E.
Obra benéfico-social cajas	0	0	S.E.
Agrupa.interés económico y UTES	37	0	S.E.
Soc.y fondos capital-riesgo	8.601	8.601	S.E.
Valor.bienes y derechos	0	0	S.E.
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	S.E.
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	S.E.
Rég.fiscal valores extranjeros	38.465	38.465	S.E.
Transparencia fiscal internacional	0	0	S.E.
Régimen ent.parcialmente exentas	686	43	S.E.
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	0	S.E.
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	12.154	12.154	S.E.
Montes vecinales en mano común	0	0	S.E.
Régimen entidades navieras	0	0	S.E.
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	9	9	S.E.
Reserva para inversiones en Canarias	0	0	S.E.
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	0	S.E.
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	S.E.
Correcciones entidades normativa foral	0	0	S.E.
Exención transmisión bienes inmuebles	3	3	S.E.
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	0	0	S.E.
Otras correcciones al resultado	13.557	13.555	S.E.
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	190.271	349.743	S.E.
Compensaciones de B.I. negativas	10.158	8.913	S.E.
Base imponible positiva	344.048	341.746	S.E.

Notas

Unidades: Importe en miles de euros