Cuentas anuales Sociedades: 2014

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2014

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	S.E.	S.E.	2.241
Resultado contable	S.E.	S.E.	175.652
A U M E N T O S	S.E.	S.E.	141.261
Impuesto sobre Sociedades	S.E.	S.E.	54.606
Aumentos diversos	S.E.	S.E.	86.655
Diferencias entre amortización contable y fiscal	S.E.	S.E.	1.136
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	S.E.	S.E.	11.293
Amort. inmovilizado I+D	S.E.	S.E.	0
Libertad amort.gastos I+D	S.E.	S.E.	132
Libertad amort.con mantenimiento empleo	S.E.	S.E.	2.259
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	S.E.	S.E.	4.097
Otros supuestos de libertad de amortización	S.E.	S.E.	4.951
Pymes: libertad amortización	S.E.	S.E.	898
Pymes: amortiz.acelerada	S.E.	S.E.	459
Cesión de bienes con opción de compra	S.E.	S.E.	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	S.E.	S.E.	3.024
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	S.E.	S.E.	0
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13	S.E.	S.E.	1.212
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	S.E.	S.E.	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2	S.E.	S.E.	0
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	S.E.	S.E.	4
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios	S.E.	S.E.	6.449
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	S.E.	S.E.	1
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	S.E.	S.E.	0
Deducción del fondo de comercio	S.E.	S.E.	8
Deducción del intangible de vida útil indefinida	S.E.	S.E.	0
Provisiones y gastos por pensiones	S.E.	S.E.	469
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	S.E.	S.E.	13.131
Gastos por donativos y liberalidades	S.E.	S.E.	436
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	S.E.	S.E.	0
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	S.E.	S.E.	1
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)	S.E.	S.E.	1.500
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)	S.E.	S.E.	19
Otros gastos no deducibles	S.E.	S.E.	4.859
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero	S.E.	S.E.	0
Revalorizaciones contables	S.E.	S.E.	0
Aplicación del valor normal de mercado	S.E.	S.E.	110
Ingresos por donaciones por terceros	S.E.	S.E.	0
Errores contables	S.E.	S.E.	3
Operaciones a plazos	S.E.	S.E.	93
Reversión del deterioro valor patrimonial	S.E.	S.E.	0
Rentas negativas art.19.11 y 12	S.E.	S.E.	0
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14	S.E.	S.E.	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	S.E.	S.E.	1.032
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	S.E.	S.E.	2.431
Reinversión de beneficios extraordinarios	S.E.	S.E.	0
Gastos no deducibles por reinversión	S.E.	S.E.	3
Exención por doble imposición internacional	S.E.	S.E.	0
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41	S.E.	S.E.	0
Obra benéfico-social cajas	S.E.	S.E.	0
Agrupa.interés económico y UTES	S.E.	S.E.	8.627
Soc.y fondos capital-riesgo	S.E.	S.E.	0
Valor.bienes y derechos	S.E.	S.E.	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	S.E.	S.E.	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	S.E.	S.E.	0
Rég.fiscal valores extranjeros	S.E.	S.E.	0
Transparencia fiscal internacional	S.E.	S.E.	0
Régimen ent.parcialmente exentas	S.E.	S.E.	5.505
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	S.E.	S.E.	199
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	S.E.	S.E.	9.101
Rég.entidades navieras	S.E.	S.E.	0
Por reserva para inversiones en Canarias	S.E.	S.E.	0
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	S.E.	S.E.	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	S.E.	S.E.	0
Por correcciones entidades normativa foral	S.E.	S.E.	0
Exención transmisión bienes inmuebles	S.E.	S.E.	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	S.E.	S.E.	0
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	S.E.	S.E.	0
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	S.E.	S.E.	0
Por otras correcciones al resultado	S.E.	S.E.	3.213
D I S M I N U C I O N E S	S.E.	S.E.	37.824
Impuesto sobre Sociedades	S.E.	S.E.	9.005
Disminuciones diversas	S.E.	S.E.	28.819
Diferencias entre amortización contable y fiscal	S.E.	S.E.	269
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	S.E.	S.E.	4
Amort. inmovilizado I+D	S.E.	S.E.	0
Libertad amort.gastos I+D	S.E.	S.E.	544
Libertad amort.con mantenimiento empleo	S.E.	S.E.	487
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	S.E.	S.E.	678
Otros supuestos de libertad de amortización	S.E.	S.E.	39
Pymes: libertad amortización	S.E.	S.E.	943
Pymes: amortiz.acelerada	S.E.	S.E.	316
Cesión de bienes con opción de compra	S.E.	S.E.	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	S.E.	S.E.	1.098
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	S.E.	S.E.	0
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13	S.E.	S.E.	1.475
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	S.E.	S.E.	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2	S.E.	S.E.	0
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	S.E.	S.E.	17
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios	S.E.	S.E.	2.122
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	S.E.	S.E.	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	S.E.	S.E.	0
Deducción del fondo de comercio	S.E.	S.E.	38
Deducción del intangible de vida útil indefinida	S.E.	S.E.	0
Provisiones y gastos por pensiones	S.E.	S.E.	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	S.E.	S.E.	2.874
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	S.E.	S.E.	0
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)	S.E.	S.E.	254
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)	S.E.	S.E.	0
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero	S.E.	S.E.	0
Revalorizaciones contables	S.E.	S.E.	0
Aplicación del valor normal de mercado	S.E.	S.E.	174
Ingresos por donaciones por terceros	S.E.	S.E.	0
Corrección rentas depreciación monetaria	S.E.	S.E.	0
Gts.oper.acciones propias	S.E.	S.E.	1
Errores contables	S.E.	S.E.	58
Operaciones a plazos	S.E.	S.E.	238
Reversión del deterioro valor patrimonial	S.E.	S.E.	0
Rentas negativas art.19.11 y 12	S.E.	S.E.	0
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14	S.E.	S.E.	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	S.E.	S.E.	1.065
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	S.E.	S.E.	0
Exención por doble imposición internacional	S.E.	S.E.	0
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41	S.E.	S.E.	0
Reducción ingresos activos intangibles	S.E.	S.E.	0
Obra benéfico-social cajas	S.E.	S.E.	0
Agrupa.interés económico y UTES	S.E.	S.E.	69
Soc.y fondos capital-riesgo	S.E.	S.E.	0
Valor.bienes y derechos	S.E.	S.E.	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	S.E.	S.E.	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	S.E.	S.E.	0
Rég.fiscal valores extranjeros	S.E.	S.E.	0
Transparencia fiscal internacional	S.E.	S.E.	0
Régimen ent.parcialmente exentas	S.E.	S.E.	5.712
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	S.E.	S.E.	75
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	S.E.	S.E.	9.517
Montes vecinales en mano común	S.E.	S.E.	0
Régimen entidades navieras	S.E.	S.E.	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	S.E.	S.E.	330
Reserva para inversiones en Canarias	S.E.	S.E.	0
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	S.E.	S.E.	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	S.E.	S.E.	0
Correcciones entidades normativa foral	S.E.	S.E.	0
Exención transmisión bienes inmuebles	S.E.	S.E.	0
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	S.E.	S.E.	0
Otras correcciones al resultado	S.E.	S.E.	420
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	S.E.	S.E.	279.089
Compensaciones de B.I. negativas	S.E.	S.E.	14.945
Base imponible positiva	S.E.	S.E.	264.144

Notas

Unidades: Importe en miles de euros