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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2014

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO2.4661.291972
Resultado contable61.69996.03980.090
A U M E N T O S103.92268.42557.622
Impuesto sobre Sociedades15.10614.53714.298
 Aumentos diversos88.81653.88843.323
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
358347176
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
5.9154.7014.092
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
444
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
777767
  Otros supuestos de libertad de amortización
270269269
  Pymes: libertad amortización
612261
  Pymes: amortiz.acelerada
2243233
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.0731.0731.073
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
438438438
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
666
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
1700
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
282828
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
5.5736914.070
  Gastos por donativos y liberalidades
1.2671.2391.229
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
2618282
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Otros gastos no deducibles
2.9231.4421.762
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
777
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
188418
  Operaciones a plazos
118081
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
999
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
100
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
176176175
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
3.7793.5352.929
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.9361.1273
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
59.74435.22522.734
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
2.8691.9252.568
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
1.4951.3911.420
D I S M I N U C I O N E S108.90882.57661.608
Impuesto sobre Sociedades 4.7231.523623
 Disminuciones diversas 104.18581.05360.984
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
16161
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
333
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Pymes: libertad amortización
222
  Pymes: amortiz.acelerada
393836
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
798797758
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
163157107
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
000
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
555
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
171715
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
312828
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
134134134
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
604311311
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
000
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
111111
  Gts.oper.acciones propias
000
  Errores contables
786059
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
225225225
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
666
  Exención por doble imposición internacional
9049040
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
100
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
4.3064.3063.841
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
4.0453.7122.935
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2.0061.20969
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
60.94539.26522.681
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
147147147
  Reserva para inversiones en Canarias
29.39029.39029.329
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
310309282
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas56.71381.88876.104
Compensaciones de B.I. negativas 11.30310.9112.964
Base imponible positiva73.14071.78473.140
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI