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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2014

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO1.352728517
Resultado contable31.72051.62627.103
A U M E N T O S303.615263.92612.581
Impuesto sobre Sociedades8.4658.1717.611
 Aumentos diversos295.150255.7544.970
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
844
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
2.7141.9041.410
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
111
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
225167167
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
244192192
  Otros supuestos de libertad de amortización
10410378
  Pymes: libertad amortización
232194184
  Pymes: amortiz.acelerada
844435
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
351257270
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
4580457
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
000
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
193193193
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
525233
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
770
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
76276126
  Gastos por donativos y liberalidades
401535
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
555
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Otros gastos no deducibles
5.360687812
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
811
  Operaciones a plazos
393939
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
96733
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
201.345200.300353
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.845649127
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
80.02450.151514
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
832632
D I S M I N U C I O N E S305.221271.4042.434
Impuesto sobre Sociedades 5.7804.419391
 Disminuciones diversas 299.441266.9852.043
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2472473
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
374374374
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Pymes: libertad amortización
272517
  Pymes: amortiz.acelerada
845242
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
898197141
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
53520
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
000
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
330
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
969660
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
18118188
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
000
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
000
  Gts.oper.acciones propias
000
  Errores contables
6772715
  Operaciones a plazos
404040
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
884
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
100
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
300
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
210.319209.581679
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.8097730
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
84.46155.218469
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
636263
  Reserva para inversiones en Canarias
000
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
984949
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas30.11744.15237.250
Compensaciones de B.I. negativas 13.25313.2402.925
Base imponible positiva34.32533.76034.325
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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