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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2014

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO3.2021.7191.115
Resultado contable6.584110.00742.951
A U M E N T O S551.920382.30640.656
Impuesto sobre Sociedades17.20614.77213.356
 Aumentos diversos534.714367.53427.300
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
340317320
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
4.8942.1693.614
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
828080
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
252525
  Otros supuestos de libertad de amortización
14737147
  Pymes: libertad amortización
247205196
  Pymes: amortiz.acelerada
3289888
  Cesión de bienes con opción de compra
222
  Arrendamiento financiero: régimen especial
366316310
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
1.8251.2363
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
666
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
888
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
193193159
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
9300
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
777
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
564636
  Gastos por donativos y liberalidades
357231237
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
3.6103.6100
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
333
  Otros gastos no deducibles
2.4261.1781.412
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
313131
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.033167165
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
969173907
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
4999982
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
248.868138.788920
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
5.2404.0173.156
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
259.619214.15615.051
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
3.443338337
D I S M I N U C I O N E S510.875419.52023.155
Impuesto sobre Sociedades 5.005303735
 Disminuciones diversas 505.870419.21722.419
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
191191160
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
1.058787787
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
969696
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
12714127
  Pymes: libertad amortización
767764614
  Pymes: amortiz.acelerada
214158147
  Cesión de bienes con opción de compra
522
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1058645
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
2.9192.9022
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
000
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
888
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
313285221
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2387070
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
34340
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
868679
  Gts.oper.acciones propias
443
  Errores contables
39622273
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
464646
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
203203146
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
5680
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
4518165
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
220.439177.450806
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
5.6474.5093.173
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
270.416229.35315.479
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
878
  Reserva para inversiones en Canarias
000
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
2.0431.852263
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas47.62972.79360.453
Compensaciones de B.I. negativas 19.91817.4852.970
Base imponible positiva57.48256.47257.482
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI