Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: País Vasco
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: País Vasco
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 182 | 146 | 109 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 368.211 | 1.343.317 | 1.701.764 |
| Reserva de capitalización | 3.269 | 3.269 | 1.914 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 108.086 | 99.223 | 54.456 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.645.394 | 1.642.149 | 1.645.394 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.029 | 1.029 | 1.029 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3 | 3 | 3 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 415.255 | 414.442 | 415.255 |
 BONIFICACIONES | 349 | 349 | 349 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 340 | 340 | 340 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 10 | 10 | 10 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.448 | 3.448 | 1.925 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.921 | 1.921 | 1.921 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.474 | 1.474 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 53 | 53 | 3 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 412.981 | 412.168 | 412.981 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 68.498 | 68.320 | 68.411 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.336 | 1.336 | 1.336 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 41.775 | 41.775 | 41.775 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 93 | 82 | 41 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 24.940 | 24.933 | 24.940 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 131 | 0 | 131 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 219 | 191 | 184 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 346.186 | 345.515 | 346.186 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 12.986 | 12.923 | 12.701 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 526 | 389 | 237 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 308 | 276 | 45 |
| Otras retenciones | 5.177 | 5.104 | 1.212 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 67.997 | 67.339 | 67.997 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.331 | 7.264 | 6.561 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 15.285 | 13.347 | 9.840 |
| Pago fraccionado 1 | 5.824 | 4.065 | 3.318 |
| Pago fraccionado 2 | 6.571 | 6.393 | 4.332 |
| Pago fraccionado 3 | 2.891 | 2.890 | 2.190 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 62.378 | 61.722 | 62.378 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.996 | 14.994 | 10.782 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
