Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 265 | 227 | 197 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 154.334 | 244.074 | 293.376 |
| Reserva de capitalización | 7.193 | 7.113 | 3.972 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 26.730 | 12.917 | 10.721 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 278.683 | 277.759 | 278.683 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.042 | 1.360 | 1.375 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 422 | 422 | 422 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.836 | 3.940 | 3.947 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 68.998 | 68.767 | 68.998 |
 BONIFICACIONES | 309 | 309 | 309 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 309 | 309 | 309 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 175 | 175 | 175 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 68 | 68 | 68 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 106 | 106 | 106 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 68.532 | 68.301 | 68.532 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.990 | 4.968 | 2.750 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 63 | 63 | 63 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.617 | 4.601 | 2.386 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 78 | 78 | 78 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 26 | 26 | 26 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 175 | 172 | 167 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 29 | 26 | 28 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 65.782 | 65.571 | 65.782 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 474 | 454 | 339 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.220 | 1.079 | 1.022 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 29 | 12 | 12 |
| Otras retenciones | 56 | 55 | 45 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 64.466 | 64.254 | 64.466 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 465 | 284 | 103 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 53.521 | 53.284 | 37.695 |
| Pago fraccionado 1 | 14.322 | 14.318 | 10.549 |
| Pago fraccionado 2 | 28.586 | 28.353 | 18.116 |
| Pago fraccionado 3 | 10.613 | 10.612 | 9.030 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 28.686 | 28.539 | 28.686 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.206 | 17.853 | 2.018 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
