Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 612 | 520 | 478 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 829.701 | 922.020 | 932.986 |
| Reserva de capitalización | 22.035 | 21.948 | 21.903 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 70.415 | 69.757 | 51.153 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 859.930 | 852.052 | 859.930 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.139 | 1.145 | 1.173 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 81 | 81 | 74 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 128 | 128 | 128 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 214.378 | 212.409 | 214.378 |
 BONIFICACIONES | 2.193 | 2.193 | 2.193 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.740 | 1.740 | 1.740 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 452 | 452 | 452 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 392 | 392 | 392 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 40 | 40 | 40 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 339 | 339 | 339 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 211.793 | 209.824 | 211.793 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 12.795 | 12.618 | 12.558 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 79 | 79 | 79 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 144 | 144 | 144 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 10.779 | 10.623 | 10.599 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 345 | 341 | 337 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 533 | 533 | 533 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 869 | 852 | 841 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 45 | 45 | 24 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 199.309 | 197.370 | 199.309 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.480 | 1.275 | 1.231 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.024 | 904 | 878 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 150 | 140 | 94 |
| Otras retenciones | 270 | 261 | 228 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 196.867 | 195.018 | 196.867 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 613 | 359 | 121 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 108.334 | 104.950 | 105.407 |
| Pago fraccionado 1 | 26.799 | 24.577 | 25.109 |
| Pago fraccionado 2 | 50.438 | 49.419 | 49.489 |
| Pago fraccionado 3 | 31.098 | 30.954 | 30.808 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 104.004 | 103.488 | 104.004 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.085 | 13.780 | 12.665 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
