Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 548 | 459 | 422 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.493.260 | 1.557.687 | 1.753.694 |
| Reserva de capitalización | 28.900 | 28.843 | 28.759 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 161.014 | 150.656 | 148.643 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.576.293 | 1.560.023 | 1.576.293 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 136 | 147 | 147 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 13 | 13 | 13 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 389.162 | 385.094 | 389.162 |
 BONIFICACIONES | 10.390 | 10.390 | 10.390 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 10.026 | 10.026 | 10.026 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 20 | 20 | 20 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 344 | 344 | 344 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 22.945 | 21.442 | 17.243 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.914 | 3.914 | 451 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 378 | 378 | 378 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 603 | 603 | 115 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 18.051 | 16.547 | 16.299 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 363.648 | 359.581 | 363.648 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 16.200 | 12.722 | 7.242 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 3.926 | 3.918 | 2.486 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 7.191 | 3.949 | 2.024 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.516 | 1.503 | 354 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.117 | 2.017 | 1.252 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 1.383 | 1.268 | 1.060 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 67 | 67 | 67 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 356.487 | 352.501 | 356.487 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.618 | 4.473 | 4.218 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.633 | 3.374 | 3.212 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 287 | 287 | 276 |
| Otras retenciones | 5.669 | 5.657 | 4.028 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 345.567 | 341.664 | 345.567 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.644 | 3.318 | 1.182 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 234.815 | 231.735 | 218.216 |
| Pago fraccionado 1 | 32.132 | 31.892 | 26.941 |
| Pago fraccionado 2 | 171.633 | 169.017 | 160.586 |
| Pago fraccionado 3 | 31.050 | 30.826 | 30.689 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 175.863 | 173.961 | 175.863 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 68.755 | 67.350 | 49.693 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
