Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Total
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 731.130 | 188.521 | 117.380 |
| Reserva de Capitalización | 57.394 | 54.829 | 43.110 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 6.115.225 | 5.398.069 | 2.905.862 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 19.419.574 | 18.308.600 | 19.419.574 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 9.466.668 | 8.398.584 | 9.466.668 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 9.952.906 | 9.910.016 | 9.952.906 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -9.379 | 6.552 | 6.968 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 8 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.960 | 3.762 | 3.959 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.377.474 | 2.108.945 | 2.375.584 |
 BONIFICACIONES | 7.831 | 7.696 | 7.831 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 872 | 871 | 872 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 317 | 317 | 317 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1.314 | 1.314 | 1.314 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 426 | 417 | 426 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 1.677 | 1.571 | 1.677 |
| Otras bonificaciones | 542 | 524 | 542 |
| B.empresas navieras en Canarias | 2.682 | 2.682 | 2.682 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 69.652 | 60.268 | 50.114 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 10.458 | 5.937 | 9.464 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 10.370 | 10.363 | 463 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 24.405 | 24.050 | 16.185 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4.490 | 3.505 | 4.482 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.970 | 1.084 | 1.941 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 16.794 | 14.163 | 16.414 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1.164 | 1.164 | 1.164 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.324.375 | 2.064.036 | 2.322.472 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 32.092 | 24.452 | 25.198 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 387 | 380 | 387 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5.292 | 4.670 | 4.757 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 15.255 | 11.799 | 12.327 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 3 | 3 | 3 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.519 | 1.287 | 887 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 5.210 | 3.212 | 3.141 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 4.329 | 3.014 | 3.611 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 86 | 74 | 73 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.301.653 | 2.044.278 | 2.299.793 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 443.239 | 405.617 | 365.305 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 292.629 | 244.257 | 197.116 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 337.193 | 316.465 | 306.609 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.026.793 | 1.773.517 | 2.025.087 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 831.793 | 724.956 | 618.330 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.105.832 | 970.420 | 552.621 |
| Pago fraccionado 1 | 254.524 | 215.878 | 168.671 |
| Pago fraccionado 2 | 442.284 | 387.745 | 246.680 |
| Pago fraccionado 3 | 409.025 | 366.798 | 137.270 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.666.984 | 1.434.104 | 1.666.732 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.577.817 | 1.355.963 | 812.596 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
