Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Total
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.601.598 | 765.784 | 536.823 |
| Reserva de Capitalización | 2.004.797 | 1.798.288 | 1.714.189 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 19.663.837 | 17.206.043 | 9.747.074 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 138.840.549 | 134.438.835 | 138.840.549 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 127.597.431 | 123.280.213 | 127.597.431 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 11.243.118 | 11.158.622 | 11.243.118 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 29.945 | 78.774 | 140.454 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 15.808 | 14.379 | 7.400 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 102.615 | 102.615 | 19.579 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 26.890 | 26.889 | 15.452 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 75.185 | 75.185 | 2.941 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 26.311 | 25.651 | 26.293 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 31.855.011 | 30.771.476 | 31.852.223 |
 BONIFICACIONES | 280.584 | 275.692 | 280.572 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 19.584 | 19.467 | 19.577 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 160.901 | 156.694 | 160.901 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 34.751 | 34.581 | 34.751 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 19.194 | 19.132 | 19.189 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 30.111 | 29.809 | 30.111 |
| Otras bonificaciones | 9.157 | 9.123 | 9.157 |
| B.empresas navieras en Canarias | 6.886 | 6.886 | 6.886 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.197.464 | 1.088.681 | 831.733 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 353.577 | 317.453 | 230.051 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 24.067 | 23.615 | 10.074 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 247.267 | 240.729 | 110.312 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 63.528 | 25.151 | 25.301 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 80.806 | 76.932 | 76.554 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 425.072 | 401.669 | 376.295 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 658 | 643 | 658 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2.488 | 2.488 | 2.488 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 30.800.436 | 29.762.250 | 30.797.558 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.818.343 | 1.688.818 | 1.627.046 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 14.679 | 14.662 | 14.679 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 150.741 | 111.860 | 95.897 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 118 | 118 | 118 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.084.583 | 1.028.520 | 997.150 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 1.513 | 1.513 | 1.513 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 168.469 | 154.935 | 143.239 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 220.246 | 209.804 | 207.708 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 70.784 | 70.755 | 70.784 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 26.396 | 24.015 | 23.711 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 76.055 | 68.127 | 67.777 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 4.759 | 4.509 | 4.470 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 29.258.208 | 28.249.981 | 29.255.374 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 1.071.129 | 951.344 | 813.345 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 872.468 | 715.440 | 590.615 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 450.478 | 415.066 | 397.055 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 27.560.198 | 26.591.754 | 27.558.052 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.478.640 | 1.183.960 | 853.910 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 16.254.158 | 15.531.863 | 13.695.793 |
| Pago fraccionado 1 | 4.259.721 | 4.054.367 | 3.431.740 |
| Pago fraccionado 2 | 8.297.045 | 7.967.195 | 7.159.215 |
| Pago fraccionado 3 | 3.697.391 | 3.510.301 | 3.104.838 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 17.032.874 | 16.182.101 | 17.032.582 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.205.473 | 6.306.169 | 4.024.234 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
