Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Total
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.766 | 3.030 | 2.594 |
| Reserva de Capitalización | 779.565 | 598.916 | 595.166 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.116.185 | 2.483.912 | 2.420.930 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 51.212.823 | 49.800.271 | 51.212.823 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 51.094.264 | 49.683.434 | 51.094.264 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 118.559 | 116.837 | 118.559 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -4.263 | -2.355 | 47.529 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 12.413 | 12.413 | 6.239 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 88.843 | 88.843 | 7.609 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 15.142 | 15.142 | 5.487 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 75.174 | 75.174 | 2.930 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.446 | 3.446 | 3.446 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 12.927.972 | 12.571.481 | 12.927.305 |
 BONIFICACIONES | 148.698 | 144.482 | 148.698 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 5.043 | 5.031 | 5.043 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 114.733 | 110.529 | 114.733 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 22.481 | 22.481 | 22.481 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 5.908 | 5.908 | 5.908 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 273 | 273 | 273 |
| B.empresas navieras en Canarias | 261 | 261 | 261 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 601.874 | 549.272 | 522.728 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 151.337 | 149.344 | 139.076 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5.459 | 5.250 | 5.030 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 45.894 | 45.742 | 43.797 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 48.081 | 12.649 | 10.574 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 58.427 | 56.958 | 55.859 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 291.602 | 278.256 | 267.319 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1.074 | 1.074 | 1.074 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 12.300.176 | 11.950.948 | 12.299.441 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.131.476 | 1.043.209 | 1.022.388 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 9.737 | 9.737 | 9.737 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 107.844 | 70.879 | 69.640 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 689.449 | 658.220 | 643.686 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 106.613 | 95.750 | 90.987 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 93.144 | 89.401 | 89.697 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 58.674 | 58.667 | 58.674 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 16.168 | 15.027 | 14.815 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 46.619 | 42.457 | 42.083 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 3.225 | 3.069 | 3.067 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 11.313.951 | 10.982.429 | 11.313.216 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 238.083 | 215.735 | 172.252 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 27.862 | 24.388 | 22.468 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 38.327 | 35.537 | 29.768 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 10.604.834 | 10.288.479 | 10.604.475 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 97.376 | 77.042 | 19.168 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.589.016 | 6.481.408 | 5.849.723 |
| Pago fraccionado 1 | 1.857.163 | 1.819.860 | 1.435.667 |
| Pago fraccionado 2 | 3.561.300 | 3.511.878 | 3.303.041 |
| Pago fraccionado 3 | 1.170.553 | 1.149.670 | 1.111.015 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.393.797 | 6.109.847 | 6.393.796 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.475.355 | 2.379.819 | 1.658.212 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
