Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 47.149 | 25.896 | 19.297 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.610.431 | 2.188.890 | 2.079.853 |
| Reserva de capitalización | 44.117 | 43.371 | 42.528 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 329.339 | 314.888 | 113.306 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.924.020 | 1.901.671 | 1.924.020 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 11.303 | 15.112 | 19.784 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.532 | 3.520 | 3.532 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -2.860 | -2.337 | 2.232 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 466.205 | 460.672 | 466.199 |
 BONIFICACIONES | 6.790 | 6.759 | 6.790 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 74 | 74 | 74 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.040 | 1.035 | 1.040 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 5.187 | 5.160 | 5.187 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 332 | 332 | 332 |
| Otras bonificaciones | 148 | 148 | 148 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.563 | 4.318 | 4.382 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.576 | 1.342 | 1.400 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 57 | 57 | 57 |
| Interna (DT 23ª.1) | 518 | 518 | 518 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 274 | 274 | 269 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 314 | 314 | 314 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.814 | 1.803 | 1.814 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 454.100 | 448.841 | 454.092 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 13.094 | 12.616 | 12.464 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 38 | 38 | 38 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 587 | 559 | 564 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 7.600 | 7.474 | 7.422 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 346 | 305 | 321 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.675 | 1.526 | 1.433 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.098 | 2.098 | 2.098 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 206 | 206 | 206 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 491 | 359 | 335 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 53 | 50 | 48 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 441.811 | 436.589 | 441.802 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 12.869 | 10.676 | 8.186 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 17.716 | 14.201 | 11.877 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.097 | 848 | 725 |
| Otras retenciones | 2.971 | 2.559 | 1.914 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 423.849 | 419.576 | 423.842 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 17.313 | 11.893 | 5.364 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 162.925 | 154.692 | 152.924 |
| Pago fraccionado 1 | 40.059 | 37.532 | 37.021 |
| Pago fraccionado 2 | 68.334 | 65.469 | 64.359 |
| Pago fraccionado 3 | 54.532 | 51.691 | 51.545 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 286.159 | 282.877 | 286.153 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 42.548 | 29.885 | 20.599 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
