Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 546 | 478 | 431 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 520.357 | 591.592 | 590.893 |
| Reserva de capitalización | 14.029 | 14.029 | 13.902 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 31.389 | 30.755 | 23.186 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 553.804 | 551.604 | 553.804 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.192 | 1.516 | 1.613 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 672 | 672 | 669 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 957 | 957 | 944 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 137.548 | 136.998 | 137.535 |
 BONIFICACIONES | 2.016 | 2.016 | 2.010 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 809 | 809 | 809 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 300 | 300 | 294 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 907 | 907 | 907 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 175 | 175 | 175 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 43 | 43 | 43 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 127 | 127 | 127 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 135.357 | 134.807 | 135.351 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.767 | 9.765 | 9.765 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 84 | 84 | 83 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 8.442 | 8.442 | 8.442 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 278 | 276 | 278 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 689 | 689 | 689 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 269 | 269 | 269 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 125.590 | 125.042 | 125.585 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.007 | 937 | 920 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.530 | 1.235 | 1.196 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 21 | 21 | 21 |
| Otras retenciones | 26 | 26 | 23 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 123.630 | 123.087 | 123.626 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 639 | 280 | 215 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 98.097 | 96.935 | 95.398 |
| Pago fraccionado 1 | 20.898 | 20.526 | 20.074 |
| Pago fraccionado 2 | 48.162 | 47.540 | 47.312 |
| Pago fraccionado 3 | 29.038 | 28.869 | 28.013 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 38.207 | 37.896 | 38.207 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.313 | 12.024 | 10.195 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
