Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: País Vasco
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: País Vasco
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 102 | 82 | 72 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 367.624 | 407.044 | 463.860 |
| Reserva de capitalización | 1.104 | 1.104 | 1.104 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 34.345 | 34.163 | 31.967 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 430.789 | 430.789 | 430.789 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 10.871 | 10.871 | 10.871 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 10.871 | 10.871 | 10.871 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 83.848 | 83.848 | 83.848 |
 BONIFICACIONES | 66 | 66 | 66 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 66 | 66 | 66 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 182 | 182 | 182 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 23 | 23 | 23 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 125 | 125 | 125 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 32 | 32 | 32 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 18.199 | 18.199 | 18.199 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 56 | 56 | 56 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 196 | 196 | 196 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 52 | 52 | 52 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 17.883 | 17.883 | 17.883 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 65.401 | 65.401 | 65.401 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.643 | 1.548 | 1.246 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 409 | 372 | 367 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 9 | 9 | 9 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 31.020 | 31.020 | 31.020 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 363 | 249 | 27 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 12.439 | 12.415 | 11.645 |
| Pago fraccionado 1 | 4.398 | 4.374 | 4.070 |
| Pago fraccionado 2 | 6.307 | 6.307 | 6.024 |
| Pago fraccionado 3 | 1.734 | 1.734 | 1.550 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 20.731 | 20.731 | 20.731 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.514 | 2.376 | 1.383 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
