Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 363 | 279 | 229 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 450.735 | 477.400 | 505.285 |
| Reserva de capitalización | 12.081 | 11.967 | 11.699 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 93.527 | 75.953 | 78.599 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 414.987 | 395.875 | 414.987 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 115 | 115 | 281 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 281 | 281 | 281 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 103.633 | 98.855 | 103.633 |
 BONIFICACIONES | 2.488 | 779 | 2.488 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.348 | 638 | 2.348 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 136 | 136 | 136 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4 | 4 | 4 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.483 | 1.470 | 1.483 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 164 | 150 | 164 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 280 | 280 | 280 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 138 | 138 | 138 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 902 | 902 | 902 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 99.662 | 96.607 | 99.662 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.253 | 11.162 | 11.253 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 2.138 | 2.131 | 2.138 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 8.401 | 8.401 | 8.401 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 302 | 301 | 302 |
| Deducciones Inversión Canarias | 48 | 48 | 48 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 45 | 45 | 45 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 304 | 220 | 304 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 88.409 | 85.445 | 88.409 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.659 | 3.527 | 3.350 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.032 | 3.759 | 3.259 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 407 | 399 | 388 |
| Otras retenciones | 82 | 77 | 59 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 82.853 | 80.057 | 82.853 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.624 | 2.373 | 1.501 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 75.696 | 74.366 | 73.844 |
| Pago fraccionado 1 | 9.791 | 9.471 | 8.706 |
| Pago fraccionado 2 | 50.321 | 49.546 | 49.823 |
| Pago fraccionado 3 | 15.584 | 15.348 | 15.315 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 22.410 | 20.243 | 22.410 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 17.877 | 16.925 | 14.902 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
