Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 382.677 | 202.586 | 150.962 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 20.458.902 | 26.151.667 | 25.384.567 |
| Reserva de capitalización | 428.240 | 427.552 | 424.569 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.702.238 | 2.639.401 | 1.345.087 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 23.614.911 | 23.265.744 | 23.614.911 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 53.212 | 64.190 | 66.854 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 94 | 1 | 1 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 138 | 138 | 138 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 14 | 14 | 14 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.777 | 7.972 | 8.767 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 58.112 | 57.127 | 57.989 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.759.662 | 5.703.495 | 5.759.378 |
 BONIFICACIONES | 31.692 | 31.540 | 31.641 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 5.500 | 5.481 | 5.500 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 11.662 | 11.662 | 11.662 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.205 | 2.205 | 2.205 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 11.198 | 11.126 | 11.146 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 96 | 96 | 96 |
| Otras bonificaciones | 288 | 226 | 288 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 743 | 743 | 743 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 43.411 | 42.080 | 43.408 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 7.333 | 6.169 | 7.330 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 479 | 479 | 479 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.277 | 2.272 | 2.277 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 11.392 | 11.379 | 11.392 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3.789 | 3.736 | 3.789 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 18.013 | 17.916 | 18.013 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 128 | 128 | 128 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.685.139 | 5.630.437 | 5.684.889 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 278.775 | 275.923 | 278.767 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 827 | 826 | 827 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.691 | 3.434 | 3.691 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 120.616 | 119.828 | 120.612 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 15.416 | 15.416 | 15.416 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 39.344 | 39.344 | 39.344 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 29.529 | 29.098 | 29.529 |
| Deducciones Inversión Canarias | 40.094 | 40.026 | 40.091 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 18.642 | 17.525 | 18.642 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 5.234 | 5.174 | 5.234 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 5.308 | 5.178 | 5.308 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 65 | 65 | 65 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.406.364 | 5.354.515 | 5.406.122 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 60.342 | 54.249 | 47.296 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 140.463 | 119.988 | 100.291 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 5.026 | 4.273 | 3.550 |
| Otras retenciones | 7.266 | 6.524 | 5.555 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.205.788 | 5.155.344 | 5.205.575 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 81.941 | 55.300 | 25.743 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.565.784 | 3.469.980 | 3.454.103 |
| Pago fraccionado 1 | 976.632 | 942.386 | 929.101 |
| Pago fraccionado 2 | 1.629.601 | 1.594.357 | 1.594.797 |
| Pago fraccionado 3 | 959.552 | 933.237 | 930.205 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.121.923 | 2.097.970 | 2.121.832 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 563.860 | 467.906 | 396.103 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
