Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 28.884 | 14.474 | 10.301 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.858.481 | 4.525.227 | 4.597.760 |
| Reserva de capitalización | 20.528 | 20.446 | 20.101 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 360 | 360 | 360 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 85 | 85 | 85 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 626.715 | 582.327 | 405.351 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.172.307 | 4.007.154 | 4.172.307 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -482 | 235 | 818 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 91 | 88 | 91 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 727 | 726 | 727 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.019.195 | 977.908 | 1.019.194 |
 BONIFICACIONES | 40.295 | 40.130 | 40.295 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 182 | 182 | 182 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 27.952 | 27.795 | 27.952 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 7.446 | 7.439 | 7.446 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 107 | 107 | 107 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4.526 | 4.526 | 4.526 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 81 | 81 | 81 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.237 | 2.237 | 2.237 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 435 | 435 | 435 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 84 | 84 | 84 |
| Interna (DT 23ª.1) | 699 | 699 | 699 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 15 | 15 | 15 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 27 | 27 | 27 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 977 | 977 | 977 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 976.692 | 935.570 | 976.691 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 38.026 | 35.736 | 38.025 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 191 | 191 | 191 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 354 | 354 | 354 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 25.350 | 24.053 | 25.350 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.444 | 3.269 | 3.444 |
| Deducciones Inversión Canarias | 4.752 | 4.751 | 4.752 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 248 | 248 | 248 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3.666 | 2.848 | 3.666 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 224.651 | 205.270 | 224.651 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 938.666 | 899.834 | 938.665 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 12.297 | 10.565 | 9.926 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 8.771 | 7.606 | 6.449 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 908 | 715 | 594 |
| Otras retenciones | 534 | 417 | 394 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 919.161 | 880.676 | 919.161 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.391 | 5.494 | 3.260 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 573.565 | 528.702 | 560.087 |
| Pago fraccionado 1 | 189.026 | 176.745 | 185.118 |
| Pago fraccionado 2 | 263.758 | 235.430 | 257.375 |
| Pago fraccionado 3 | 120.781 | 116.527 | 117.594 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 401.505 | 396.889 | 401.505 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 64.300 | 50.409 | 45.691 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
