Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 386.125 | 206.708 | 157.771 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 23.417.687 | 29.081.557 | 28.227.560 |
| Reserva de capitalización | 524.179 | 523.291 | 520.721 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 2.734 | 2.734 | 2.734 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 4.246 | 4.249 | 4.249 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.454.331 | 2.402.067 | 1.095.721 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 26.611.121 | 26.341.110 | 26.611.121 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 49.138 | 62.021 | 64.381 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 180 | 170 | 170 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2 | 2 | 2 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 483 | 0 | 483 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.728 | 8.112 | 8.720 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 55.830 | 55.629 | 55.821 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 6.542.665 | 6.475.777 | 6.542.376 |
 BONIFICACIONES | 36.309 | 34.587 | 36.307 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 5.632 | 5.585 | 5.632 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 13.439 | 11.773 | 13.439 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.805 | 2.802 | 2.805 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 12.142 | 12.136 | 12.140 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 39 | 39 | 39 |
| Otras bonificaciones | 480 | 480 | 480 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.773 | 1.773 | 1.773 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 19.366 | 15.832 | 19.366 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.767 | 2.752 | 2.767 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 743 | 743 | 743 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.978 | 1.978 | 1.978 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 418 | 418 | 418 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5.086 | 1.720 | 5.086 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 8.360 | 8.207 | 8.360 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.487.526 | 6.425.863 | 6.487.208 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 280.666 | 277.913 | 280.661 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 807 | 807 | 807 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.070 | 971 | 1.070 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 49 | 49 | 49 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 130.882 | 129.700 | 130.878 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 220 | 220 | 220 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 48.189 | 48.189 | 48.189 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 29.857 | 29.173 | 29.857 |
| Deducciones Inversión Canarias | 48.208 | 47.565 | 48.207 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 13.521 | 13.518 | 13.521 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 3.078 | 3.075 | 3.078 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 4.654 | 4.527 | 4.654 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 129 | 119 | 129 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.667.028 | 1.641.529 | 1.667.028 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 6.206.861 | 6.147.950 | 6.206.547 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 59.882 | 53.091 | 49.640 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 151.874 | 130.771 | 111.622 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 5.200 | 4.538 | 4.280 |
| Otras retenciones | 15.187 | 13.996 | 13.236 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.973.672 | 5.916.748 | 5.973.397 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 79.836 | 51.844 | 26.587 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.258.267 | 4.136.095 | 4.114.027 |
| Pago fraccionado 1 | 1.075.407 | 1.033.597 | 1.033.680 |
| Pago fraccionado 2 | 2.081.686 | 2.029.665 | 2.012.989 |
| Pago fraccionado 3 | 1.101.175 | 1.072.834 | 1.067.358 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.324.941 | 2.306.685 | 2.324.749 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 689.372 | 577.877 | 491.965 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
