Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 205.757 | 142.581 | 107.670 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.136.402 | 7.313.244 | 6.763.596 |
| Reserva de capitalización | 103.465 | 103.234 | 102.463 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 44 | 44 | 44 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | -3 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 893.750 | 880.379 | 257.896 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 6.403.237 | 6.364.529 | 6.403.237 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.259 | 10.168 | 11.392 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 10 | 1 | 1 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2 | 2 | 2 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.414 | 2.355 | 2.412 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 8.988 | 8.899 | 8.982 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.556.267 | 1.546.573 | 1.556.154 |
 BONIFICACIONES | 4.682 | 4.649 | 4.680 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.491 | 2.460 | 2.491 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 23 | 23 | 23 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 237 | 237 | 237 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.662 | 1.660 | 1.660 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 35 | 35 | 35 |
| Otras bonificaciones | 80 | 80 | 80 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 153 | 153 | 153 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.349 | 3.341 | 3.349 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 528 | 528 | 528 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 227 | 227 | 227 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.183 | 1.183 | 1.183 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 27 | 27 | 27 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 766 | 758 | 766 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 618 | 618 | 618 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.548.465 | 1.538.796 | 1.548.338 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 17.245 | 16.650 | 17.244 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 432 | 432 | 432 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 74 | 73 | 74 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 24 | 24 | 24 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 9.778 | 9.727 | 9.778 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.453 | 1.424 | 1.453 |
| Deducciones Inversión Canarias | 4.530 | 4.019 | 4.529 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 697 | 697 | 697 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 114 | 114 | 114 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 117 | 114 | 117 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 61.989 | 61.899 | 61.989 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.531.220 | 1.522.145 | 1.531.094 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 17.542 | 14.596 | 13.023 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 69.078 | 57.511 | 46.976 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.441 | 1.174 | 1.075 |
| Otras retenciones | 3.534 | 2.957 | 2.714 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.476.590 | 1.468.200 | 1.476.497 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 41.251 | 26.558 | 13.477 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 694.291 | 651.873 | 651.677 |
| Pago fraccionado 1 | 184.448 | 170.430 | 169.770 |
| Pago fraccionado 2 | 287.625 | 272.663 | 272.405 |
| Pago fraccionado 3 | 222.219 | 208.779 | 209.503 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 878.148 | 873.470 | 878.102 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 137.101 | 83.701 | 66.759 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
