Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 742.978 | 501.820 | 373.858 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 19.390.070 | 28.463.684 | 26.575.658 |
| Reserva de capitalización | 358.501 | 355.809 | 352.854 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 454 | 454 | 454 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | -26 | 138 | 133 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.544.470 | 4.408.913 | 1.631.993 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 24.590.811 | 24.229.348 | 24.590.811 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 28.770 | 46.531 | 48.489 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 415 | 375 | 239 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 75 | 47 | 14 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 19 | 19 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 26 | 26 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 4 | 4 | 4 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10.152 | 10.020 | 10.149 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 38.596 | 38.406 | 38.567 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.855.778 | 5.774.264 | 5.854.573 |
 BONIFICACIONES | 45.015 | 44.912 | 45.008 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 7.807 | 7.771 | 7.807 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.941 | 1.941 | 1.941 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4.823 | 4.817 | 4.823 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 9.166 | 9.133 | 9.159 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 17.508 | 17.480 | 17.508 |
| Otras bonificaciones | 3.526 | 3.526 | 3.526 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 244 | 244 | 244 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 69.709 | 67.289 | 69.706 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 11.553 | 10.661 | 11.550 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5.220 | 5.091 | 5.220 |
| Interna (DT 23ª.1) | 21.675 | 21.588 | 21.675 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 258 | 257 | 258 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 7.801 | 7.699 | 7.801 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 23.201 | 21.992 | 23.201 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.741.834 | 5.662.735 | 5.740.550 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 109.968 | 108.605 | 109.966 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.956 | 1.954 | 1.956 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.976 | 2.902 | 2.976 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 34 | 34 | 34 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 59.505 | 59.233 | 59.505 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 606 | 599 | 606 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 219 | 219 | 219 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 8.753 | 8.482 | 8.753 |
| Deducciones Inversión Canarias | 32.219 | 31.515 | 32.218 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.774 | 1.774 | 1.774 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 770 | 770 | 770 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.140 | 1.108 | 1.140 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 177.736 | 172.546 | 177.736 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.631.866 | 5.554.130 | 5.630.584 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 192.968 | 149.534 | 125.563 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 484.735 | 397.938 | 331.083 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 27.392 | 15.960 | 16.502 |
| Otras retenciones | 36.264 | 30.313 | 25.315 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.268.343 | 5.197.709 | 5.267.347 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 384.903 | 244.378 | 142.294 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.401.383 | 2.202.860 | 2.225.571 |
| Pago fraccionado 1 | 621.654 | 568.382 | 568.967 |
| Pago fraccionado 2 | 1.042.881 | 960.782 | 978.075 |
| Pago fraccionado 3 | 736.848 | 673.697 | 678.529 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.341.484 | 3.296.919 | 3.340.747 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 859.428 | 546.449 | 441.266 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
