Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 753.980 | 508.681 | 379.900 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 22.179.572 | 32.337.044 | 31.713.995 |
| Reserva de capitalización | 432.779 | 427.605 | 411.518 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 454 | 454 | 454 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | -26 | 138 | 133 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.032.415 | 4.778.108 | 1.880.842 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 29.421.867 | 28.278.425 | 29.421.867 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 29.091 | 46.852 | 48.809 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 415 | 375 | 239 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 75 | 47 | 14 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 19 | 19 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 26 | 26 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 4 | 4 | 4 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10.163 | 10.031 | 10.160 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 38.916 | 38.726 | 38.888 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 7.062.065 | 6.786.054 | 7.060.831 |
 BONIFICACIONES | 47.667 | 47.565 | 47.661 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8.122 | 8.087 | 8.122 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.963 | 1.963 | 1.963 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 5.010 | 5.004 | 5.010 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 9.167 | 9.134 | 9.161 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 19.612 | 19.584 | 19.612 |
| Otras bonificaciones | 3.548 | 3.548 | 3.548 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 244 | 244 | 244 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 92.280 | 88.980 | 84.081 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 21.031 | 19.715 | 14.519 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5.993 | 5.702 | 5.381 |
| Interna (DT 23ª.1) | 22.111 | 22.024 | 22.109 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 310 | 309 | 310 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 9.988 | 9.874 | 9.703 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 32.845 | 31.353 | 32.055 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.935.922 | 6.662.356 | 6.934.609 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 166.206 | 160.242 | 159.399 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.720 | 2.717 | 2.720 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.887 | 3.808 | 3.806 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 34 | 34 | 34 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 75.326 | 72.359 | 69.709 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 654 | 646 | 654 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 219 | 219 | 219 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 14.683 | 13.803 | 14.071 |
| Deducciones Inversión Canarias | 62.178 | 60.623 | 62.119 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.782 | 2.782 | 2.782 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.140 | 983 | 983 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.533 | 2.226 | 2.260 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 45 | 36 | 38 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 177.875 | 172.685 | 177.875 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 6.807.241 | 6.535.772 | 6.805.932 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 219.759 | 168.984 | 143.885 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 505.998 | 415.404 | 347.767 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 36.271 | 22.423 | 23.227 |
| Otras retenciones | 40.016 | 33.690 | 27.940 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.388.797 | 6.134.669 | 6.387.775 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 415.131 | 262.989 | 156.215 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.063.835 | 2.789.123 | 2.694.087 |
| Pago fraccionado 1 | 757.141 | 681.683 | 662.642 |
| Pago fraccionado 2 | 1.379.007 | 1.256.531 | 1.224.195 |
| Pago fraccionado 3 | 927.687 | 850.909 | 807.250 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.379.223 | 4.151.982 | 4.378.474 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.469.392 | 1.069.425 | 841.001 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
