Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 4.612 | 3.615 | 3.167 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 43.229.526 | 56.199.415 | 63.377.321 |
| Reserva de capitalización | 651.317 | 647.856 | 646.943 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.125.199 | 3.891.781 | 2.716.483 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 60.014.229 | 58.049.674 | 60.014.229 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 102.769 | 106.526 | 111.829 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 18.010 | 18.010 | 17.996 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 25.974 | 25.974 | 16.944 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 20.454 | 20.454 | 11.424 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 7.609 | 7.609 | 7.609 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.071 | 8.067 | 8.069 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 108.607 | 108.602 | 108.601 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 15.113.647 | 14.639.967 | 15.113.641 |
 BONIFICACIONES | 76.481 | 72.711 | 75.462 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.764 | 3.764 | 2.745 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 56.009 | 52.239 | 56.009 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 8.349 | 8.349 | 8.349 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 7.826 | 7.826 | 7.826 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 532 | 532 | 532 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 911.376 | 881.967 | 531.652 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 271.488 | 270.154 | 14.991 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.938 | 1.848 | 1.848 |
| Interna (DT 23ª.1) | 83.644 | 83.644 | 15.314 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 9.170 | 8.910 | 8.692 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 39.669 | 31.329 | 36.976 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 505.463 | 486.080 | 453.828 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 14.603.491 | 14.154.348 | 14.603.472 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.124.911 | 1.092.676 | 1.071.884 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 91.611 | 91.380 | 88.129 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1.331 | 1.331 | 1.331 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 554.795 | 539.608 | 526.626 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 1.514 | 1.514 | 1.514 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 29.740 | 29.740 | 29.740 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 104.478 | 100.499 | 96.650 |
| Deducciones Inversión Canarias | 208.337 | 201.630 | 201.252 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 61.281 | 61.281 | 61.270 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 26.929 | 22.071 | 22.115 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 34.412 | 33.254 | 32.903 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 8.988 | 8.872 | 8.857 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 2.206.163 | 2.167.884 | 2.206.159 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 13.613.626 | 13.175.175 | 13.613.619 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 210.698 | 203.105 | 121.806 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 35.199 | 29.251 | 26.945 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 44.999 | 44.606 | 32.524 |
| Otras retenciones | 29.174 | 19.998 | 19.448 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 12.878.447 | 12.450.378 | 12.878.447 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 126.070 | 104.749 | 17.391 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.872.100 | 6.767.292 | 5.837.561 |
| Pago fraccionado 1 | 1.749.015 | 1.710.477 | 1.546.149 |
| Pago fraccionado 2 | 3.858.087 | 3.809.573 | 3.079.422 |
| Pago fraccionado 3 | 1.264.998 | 1.247.243 | 1.211.990 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.936.023 | 8.555.824 | 8.936.023 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.055.745 | 2.977.488 | 1.912.528 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
