Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.513 | 1.990 | 1.621 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 12.938.355 | 16.641.791 | 17.224.387 |
| Reserva de capitalización | 228.245 | 226.298 | 228.052 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 894.311 | 863.324 | 851.847 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 16.144.822 | 15.807.304 | 16.144.822 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 102.284 | 106.041 | 111.344 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 18.010 | 18.010 | 17.996 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 25.974 | 25.974 | 16.944 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 20.454 | 20.454 | 11.424 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 7.609 | 7.609 | 7.609 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.071 | 8.067 | 8.069 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 108.148 | 108.143 | 108.142 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.969.997 | 3.899.615 | 3.969.991 |
 BONIFICACIONES | 41.856 | 38.086 | 41.856 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.487 | 1.487 | 1.487 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 31.185 | 27.415 | 31.185 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.187 | 1.187 | 1.187 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 7.826 | 7.826 | 7.826 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 171 | 171 | 171 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 28.596 | 24.855 | 28.596 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.145 | 2.117 | 2.145 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3.877 | 3.877 | 3.877 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 171 | 171 | 171 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 6.378 | 3.029 | 6.378 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 16.020 | 15.656 | 16.020 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.899.564 | 3.836.693 | 3.899.544 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 298.883 | 294.776 | 298.871 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 313 | 313 | 313 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.212 | 1.983 | 2.212 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 62 | 62 | 62 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 151.799 | 149.140 | 151.797 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 144 | 144 | 144 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 29.740 | 29.740 | 29.740 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 31.185 | 30.281 | 31.185 |
| Deducciones Inversión Canarias | 36.183 | 36.124 | 36.183 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 35.425 | 35.425 | 35.414 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 5.327 | 5.327 | 5.327 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 6.321 | 6.075 | 6.321 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 171 | 162 | 171 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 2.193.453 | 2.155.174 | 2.193.449 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.600.681 | 3.541.917 | 3.600.674 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 38.907 | 36.261 | 35.323 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 19.270 | 16.832 | 15.502 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 9.025 | 8.682 | 8.751 |
| Otras retenciones | 25.676 | 16.817 | 16.761 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.474.424 | 3.416.544 | 3.474.423 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 26.661 | 13.071 | 10.344 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.298.957 | 3.226.874 | 3.194.577 |
| Pago fraccionado 1 | 853.199 | 828.151 | 835.758 |
| Pago fraccionado 2 | 1.749.755 | 1.712.813 | 1.673.842 |
| Pago fraccionado 3 | 696.003 | 685.909 | 684.978 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 706.829 | 695.095 | 706.829 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 558.024 | 518.496 | 437.326 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
