Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Industria
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 348 | 289 | 267 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.104.811 | 2.632.207 | 2.702.693 |
| Reserva de capitalización | 48.177 | 46.589 | 48.089 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 191.080 | 180.440 | 181.893 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.472.711 | 2.429.188 | 2.472.711 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 18.998 | 18.998 | 18.992 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.496 | 1.496 | 1.494 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 17.504 | 17.504 | 17.498 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 613.466 | 602.585 | 613.460 |
 BONIFICACIONES | 2.539 | 2.539 | 2.539 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.042 | 1.042 | 1.042 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 75 | 75 | 75 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.318 | 5.290 | 5.318 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 28 | 0 | 28 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 26 | 26 | 26 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 364 | 364 | 364 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 605.609 | 594.756 | 605.603 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 102.315 | 100.706 | 102.313 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 211 | 211 | 211 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 753 | 730 | 753 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 62 | 62 | 62 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 69.536 | 68.247 | 69.535 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.649 | 3.584 | 3.649 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.136 | 2.078 | 2.136 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 21.621 | 21.621 | 21.621 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.004 | 2.004 | 2.004 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.288 | 2.116 | 2.288 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 54 | 54 | 54 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 337.544 | 331.031 | 337.540 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 503.294 | 494.050 | 503.290 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.419 | 3.937 | 3.890 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.189 | 1.963 | 1.782 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 117 | 117 | 117 |
| Otras retenciones | 311 | 311 | 311 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 488.695 | 479.561 | 488.695 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.056 | 395 | 144 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 511.261 | 501.165 | 503.429 |
| Pago fraccionado 1 | 141.617 | 139.019 | 139.350 |
| Pago fraccionado 2 | 237.039 | 231.174 | 233.301 |
| Pago fraccionado 3 | 132.605 | 130.973 | 130.779 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 96.693 | 93.248 | 96.693 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 120.315 | 115.248 | 111.571 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
