Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Industria
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 803 | 647 | 614 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 11.137.202 | 13.504.093 | 13.759.770 |
| Reserva de capitalización | 153.300 | 151.591 | 153.040 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 699.484 | 684.474 | 669.397 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 12.937.333 | 12.805.060 | 12.937.333 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 18.998 | 18.998 | 18.992 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.496 | 1.496 | 1.494 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 17.504 | 17.504 | 17.498 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.226.102 | 3.196.755 | 3.226.096 |
 BONIFICACIONES | 2.719 | 2.719 | 2.719 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 165 | 165 | 165 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.042 | 1.042 | 1.042 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 90 | 90 | 90 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 38.305 | 33.682 | 35.977 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 3.084 | 1.750 | 1.777 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.736 | 1.736 | 1.736 |
| Interna (DT 23ª.1) | 147 | 147 | 147 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3.425 | 3.425 | 3.425 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5.615 | 5.545 | 5.545 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 24.299 | 21.079 | 23.347 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.188.163 | 3.161.597 | 3.188.157 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 303.222 | 298.400 | 296.903 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 232 | 232 | 232 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 6.610 | 6.587 | 6.610 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 62 | 62 | 62 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 230.429 | 226.823 | 225.522 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 143 | 143 | 143 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 14.572 | 14.345 | 14.202 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.423 | 2.364 | 2.423 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 30.817 | 30.817 | 30.817 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 6.613 | 6.016 | 6.016 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 10.909 | 10.598 | 10.464 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 412 | 412 | 412 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 349.444 | 342.931 | 349.440 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.929.962 | 2.905.585 | 2.929.957 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 8.016 | 7.293 | 7.004 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.025 | 4.338 | 4.146 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 6.858 | 6.825 | 6.825 |
| Otras retenciones | 368 | 363 | 362 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.804.733 | 2.780.506 | 2.804.733 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.223 | 2.871 | 2.416 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 962.632 | 948.250 | 949.989 |
| Pago fraccionado 1 | 256.678 | 251.051 | 250.857 |
| Pago fraccionado 2 | 499.103 | 492.445 | 494.573 |
| Pago fraccionado 3 | 206.851 | 204.753 | 204.559 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.073.371 | 2.054.834 | 2.073.371 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 235.493 | 225.448 | 221.042 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
