Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Industria
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.026 | 827 | 724 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.040.520 | 2.406.591 | 2.421.578 |
| Reserva de capitalización | 55.646 | 55.601 | 55.413 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 201.923 | 196.859 | 166.569 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.199.596 | 2.173.535 | 2.199.596 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.536 | 2.402 | 3.772 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 67 | 67 | 67 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.705 | 3.705 | 3.705 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 548.737 | 542.221 | 548.737 |
 BONIFICACIONES | 3.721 | 3.721 | 3.721 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 199 | 199 | 199 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 220 | 220 | 220 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 808 | 799 | 808 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 372 | 372 | 372 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 414 | 405 | 414 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 544.256 | 537.749 | 544.256 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 57.327 | 56.521 | 57.327 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 27 | 27 | 27 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 330 | 330 | 330 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 45.461 | 44.741 | 45.461 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.646 | 1.598 | 1.646 |
| Deducciones Inversión Canarias | 4.879 | 4.879 | 4.879 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.015 | 3.015 | 3.015 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 852 | 852 | 852 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.103 | 1.066 | 1.103 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 272.386 | 268.801 | 272.386 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 486.929 | 481.228 | 486.929 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.976 | 3.298 | 2.551 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.575 | 2.253 | 1.964 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 581 | 173 | 170 |
| Otras retenciones | 541 | 79 | 499 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 473.587 | 468.347 | 473.587 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.984 | 1.580 | 500 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 451.617 | 444.064 | 442.687 |
| Pago fraccionado 1 | 114.268 | 111.485 | 110.238 |
| Pago fraccionado 2 | 234.859 | 231.937 | 231.546 |
| Pago fraccionado 3 | 102.490 | 100.642 | 100.903 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 83.902 | 82.475 | 83.902 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 64.916 | 59.772 | 53.502 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
