Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 8.451 | 6.727 | 5.809 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 14.813.314 | 20.173.211 | 21.468.129 |
| Reserva de capitalización | 307.968 | 306.133 | 278.709 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 3.136 | 3.136 | 3.136 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 768 | 768 | 768 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.775.299 | 1.601.953 | 1.251.616 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 19.937.803 | 19.498.385 | 19.937.803 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 19.459 | 21.032 | 22.804 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 825 | 825 | 825 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 14.108 | 14.108 | 14.108 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 12.104 | 12.104 | 12.104 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.684 | 1.675 | 1.681 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 19.946 | 19.946 | 19.945 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.778.573 | 4.671.482 | 4.778.547 |
 BONIFICACIONES | 25.021 | 24.961 | 25.021 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 446 | 446 | 446 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 12.444 | 12.444 | 12.444 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 685 | 685 | 685 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3.739 | 3.679 | 3.739 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 808 | 808 | 808 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 63.065 | 51.584 | 40.920 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 7.375 | 7.375 | 4.601 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5.359 | 5.102 | 100 |
| Interna (DT 23ª.1) | 5.377 | 4.921 | 731 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 5.463 | 4.547 | 4.507 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 13.452 | 11.573 | 11.528 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 26.030 | 18.057 | 19.444 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.717.801 | 4.615.595 | 4.717.775 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 377.321 | 358.576 | 338.284 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 375 | 375 | 375 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 9.011 | 9.003 | 1.680 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 242.777 | 231.591 | 226.530 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 3.376 | 3.199 | 3.373 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 18.178 | 18.178 | 18.178 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 25.562 | 22.584 | 18.496 |
| Deducciones Inversión Canarias | 46.412 | 43.914 | 39.546 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 12.890 | 12.801 | 12.890 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 11.193 | 10.703 | 10.532 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 7.373 | 6.067 | 6.526 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 160 | 146 | 144 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 925.398 | 894.828 | 925.398 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.392.406 | 4.296.057 | 4.392.381 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 60.486 | 54.124 | 46.262 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 24.592 | 19.817 | 18.315 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 4.110 | 2.301 | 2.230 |
| Otras retenciones | 12.457 | 11.780 | 11.647 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.211.552 | 4.116.974 | 4.211.528 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 36.984 | 24.634 | 14.121 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.439.916 | 2.268.082 | 2.156.191 |
| Pago fraccionado 1 | 634.709 | 586.652 | 545.308 |
| Pago fraccionado 2 | 1.278.550 | 1.184.529 | 1.127.185 |
| Pago fraccionado 3 | 526.658 | 496.900 | 483.698 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.562.866 | 2.521.293 | 2.562.860 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 828.215 | 697.035 | 521.645 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
