Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 783.536 | 210.438 | 140.299 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -38.190.390 | 19.895.697 | 22.033.873 |
| Reserva de capitalización | 105.678 | 100.379 | 87.052 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 2.917 | 2.922 | 2.922 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.882.050 | 3.546.310 | 1.732.628 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 20.214.194 | 19.443.254 | 20.214.194 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -4.623 | 6.442 | 6.897 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 33 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 5.234 | 5.234 | 5.234 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.848 | 3.745 | 3.847 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.050 | 2.743 | 3.049 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.374.860 | 4.200.333 | 4.373.968 |
 BONIFICACIONES | 15.197 | 15.155 | 15.197 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.273 | 1.258 | 1.273 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3.514 | 3.489 | 3.514 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 6.506 | 6.506 | 6.506 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 359 | 359 | 359 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.777 | 1.776 | 1.777 |
| Otras bonificaciones | 677 | 677 | 677 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 210.870 | 201.467 | 194.125 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 10.552 | 9.849 | 10.409 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 12.638 | 12.638 | 1.359 |
| Interna (DT 23ª.1) | 21.466 | 19.026 | 21.273 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 898 | 676 | 864 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 8.417 | 7.282 | 7.677 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 156.286 | 151.383 | 151.930 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 553 | 553 | 553 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 60 | 60 | 60 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.192.841 | 4.022.993 | 4.191.878 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 61.356 | 52.397 | 52.667 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 133 | 133 | 133 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 7.250 | 6.909 | 6.906 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 33.133 | 29.024 | 27.938 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 955 | 12 | 12 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.061 | 1.932 | 1.831 |
| Deducciones Inversión Canarias | 10.867 | 9.107 | 9.389 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 208 | 113 | 208 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 6.689 | 5.108 | 6.191 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 34 | 32 | 32 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 134.499 | 121.649 | 134.499 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.149.368 | 3.983.325 | 4.148.409 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 700.103 | 161.096 | 145.061 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 360.594 | 309.803 | 251.759 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 478.537 | 31.493 | 29.351 |
| Otras retenciones | 22.702 | 15.718 | 14.395 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.824.869 | 3.664.922 | 3.824.034 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.251.508 | 213.240 | 130.321 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.248.119 | 1.060.136 | 952.756 |
| Pago fraccionado 1 | 345.631 | 295.177 | 271.794 |
| Pago fraccionado 2 | 592.494 | 513.032 | 436.797 |
| Pago fraccionado 3 | 309.995 | 251.927 | 244.165 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.165.365 | 3.029.668 | 3.164.657 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.840.124 | 638.122 | 423.701 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
