Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2022

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	269.484	84.071	56.445
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	2.405.695	7.054.462	6.541.651
Reserva de capitalización	28.426	25.648	27.616
Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias)	0	0	0
Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias)	-5	0	0
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	1.536.864	1.465.848	660.651
Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias)	0	0	0
BASE IMPONIBLE POSITIVA	5.853.385	5.682.243	5.853.385
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-5.700	3.144	3.284
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	20	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990)	3.881	3.881	3.881
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	2.349	2.293	2.349
Cuota íntegra después de la nivelación	935	894	935
CUOTA ÍNTEGRA	1.188.596	1.157.835	1.188.076
BONIFICACIONES	5.900	5.886	5.900
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	796	783	796
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	3.488	3.488	3.488
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	56	56	56
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	106	106	106
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	1.418	1.416	1.418
Otras bonificaciones	35	35	35
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	11.966	11.755	11.966
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	624	430	624
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	494	494	494
Interna (DT 23ª.1)	10.076	10.069	10.076
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	8	8	8
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	44	44	44
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	721	711	721
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	1.170.801	1.140.227	1.170.244
OTRAS DEDUCCIONES	5.693	5.504	5.689
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	47	47	47
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	59	59	59
Deducciones DT.24.1 LIS	7	7	7
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002	3.059	2.998	3.059
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	684	679	682
Deducciones Inversión Canarias	1.040	1.040	1.040
Deducc. específicas entidades normativa foral	95	0	95
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	698	671	696
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	3	3	3
CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS)	37.593	33.973	37.593
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	1.165.109	1.134.723	1.164.555
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	41.385	30.747	25.092
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	283.832	246.433	202.559
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	11.705	2.037	1.514
Otras retenciones	9.079	7.626	7.080
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	986.349	958.235	985.895
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	169.433	112.436	59.776
PAGOS FRACCIONADOS	337.816	283.226	289.183
Pago fraccionado 1	91.853	79.575	78.332
Pago fraccionado 2	161.588	140.253	143.089
Pago fraccionado 3	84.375	63.399	67.762
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	742.726	723.285	742.345
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	263.625	160.713	105.410

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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