Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 138.527 | 27.913 | 18.219 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -337.393 | 933.101 | 716.902 |
| Reserva de capitalización | 4.688 | 4.671 | 4.577 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 292.400 | 285.124 | 46.630 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 665.695 | 656.511 | 665.695 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 143 | 672 | 690 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 242 | 236 | 242 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 448 | 438 | 447 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 153.516 | 151.166 | 153.435 |
 BONIFICACIONES | 336 | 336 | 336 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 184 | 184 | 184 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 72 | 71 | 72 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Otras bonificaciones | 77 | 77 | 77 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.199 | 1.044 | 1.199 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 200 | 184 | 200 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 320 | 320 | 320 |
| Interna (DT 23ª.1) | 246 | 246 | 246 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 108 | 107 | 108 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 326 | 187 | 326 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 152.018 | 149.809 | 151.923 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 839 | 837 | 839 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 29 | 29 | 29 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 624 | 624 | 624 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 62 | 60 | 62 |
| Deducciones Inversión Canarias | 105 | 104 | 104 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 7.807 | 7.805 | 7.807 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 151.179 | 148.973 | 151.084 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.183 | 3.532 | 2.950 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 21.701 | 18.637 | 14.198 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 194 | 154 | 77 |
| Otras retenciones | 956 | 906 | 773 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 136.336 | 134.394 | 136.245 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.242 | 9.700 | 4.208 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 55.900 | 45.935 | 46.322 |
| Pago fraccionado 1 | 15.057 | 11.839 | 11.861 |
| Pago fraccionado 2 | 23.482 | 19.909 | 20.171 |
| Pago fraccionado 3 | 17.361 | 14.187 | 14.291 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 95.802 | 94.501 | 95.724 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 28.608 | 15.743 | 10.010 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
