Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.391 | 1.215 | 1.087 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.637.651 | 3.009.455 | 2.989.093 |
| Reserva de capitalización | 59.045 | 59.045 | 58.685 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 180.916 | 178.404 | 134.317 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.796.091 | 2.788.211 | 2.796.091 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6.084 | 6.364 | 6.421 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 811 | 811 | 809 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5.614 | 5.614 | 5.613 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 694.636 | 692.660 | 694.620 |
 BONIFICACIONES | 4.904 | 4.904 | 4.904 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 219 | 219 | 219 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.744 | 2.744 | 2.744 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.594 | 1.594 | 1.594 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 329 | 329 | 329 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 17 | 17 | 17 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.607 | 2.593 | 2.607 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 102 | 102 | 102 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 41 | 41 | 41 |
| Interna (DT 23ª.1) | 51 | 51 | 51 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 250 | 250 | 250 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 165 | 165 | 165 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.999 | 1.985 | 1.999 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 687.124 | 685.163 | 687.109 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 55.898 | 55.780 | 55.898 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 101 | 101 | 101 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 101 | 101 | 101 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 22.990 | 22.889 | 22.990 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 18.178 | 18.178 | 18.178 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.896 | 2.882 | 2.896 |
| Deducciones Inversión Canarias | 6.513 | 6.511 | 6.513 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.143 | 3.143 | 3.143 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.068 | 1.068 | 1.068 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 898 | 896 | 898 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 10 | 9 | 10 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 321.787 | 321.221 | 321.787 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 631.227 | 629.383 | 631.211 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.590 | 3.430 | 3.275 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 7.493 | 6.851 | 6.213 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 218 | 217 | 196 |
| Otras retenciones | 251 | 215 | 208 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 594.380 | 592.544 | 594.365 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.820 | 1.995 | 1.168 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 554.380 | 547.976 | 540.109 |
| Pago fraccionado 1 | 150.976 | 148.608 | 144.722 |
| Pago fraccionado 2 | 270.151 | 266.776 | 264.980 |
| Pago fraccionado 3 | 133.254 | 132.592 | 130.407 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 139.057 | 138.239 | 139.050 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 101.877 | 95.665 | 85.962 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
