Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 39.833 | 34.489 | 30.327 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 10.903.426 | 12.363.020 | 12.091.617 |
| Reserva de capitalización | 238.338 | 238.057 | 236.358 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 2.690 | 2.690 | 2.690 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 4.249 | 4.249 | 4.249 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 810.661 | 792.279 | 390.282 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 11.464.979 | 11.413.067 | 11.464.979 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 15.842 | 19.805 | 20.717 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 49 | 48 | 48 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 483 | 0 | 483 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.291 | 2.744 | 3.288 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 17.468 | 17.370 | 17.467 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.834.719 | 2.822.362 | 2.834.640 |
 BONIFICACIONES | 10.633 | 10.611 | 10.633 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.643 | 1.627 | 1.643 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.806 | 1.806 | 1.806 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 952 | 949 | 952 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 4.318 | 4.314 | 4.318 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 295 | 295 | 295 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.619 | 1.619 | 1.619 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.475 | 5.466 | 5.475 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 135 | 135 | 135 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 153 | 153 | 153 |
| Interna (DT 23ª.1) | 485 | 485 | 485 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 139 | 139 | 139 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 340 | 332 | 340 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 4.213 | 4.212 | 4.213 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.818.881 | 2.806.553 | 2.818.801 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 84.058 | 83.749 | 84.055 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 218 | 218 | 218 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 644 | 644 | 644 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 24 | 24 | 24 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 53.794 | 53.713 | 53.791 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 200 | 200 | 200 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 266 | 266 | 266 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 6.776 | 6.757 | 6.776 |
| Deducciones Inversión Canarias | 18.269 | 18.138 | 18.269 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.321 | 1.318 | 1.321 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.020 | 1.017 | 1.020 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.495 | 1.425 | 1.495 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 30 | 30 | 30 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 547.693 | 545.055 | 547.693 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.734.823 | 2.722.804 | 2.734.746 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 25.580 | 23.680 | 22.654 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 45.752 | 40.941 | 37.304 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 3.106 | 2.966 | 2.836 |
| Otras retenciones | 8.696 | 8.389 | 8.014 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.651.145 | 2.639.543 | 2.651.069 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 18.179 | 11.423 | 5.893 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.818.646 | 1.792.363 | 1.756.952 |
| Pago fraccionado 1 | 457.501 | 448.036 | 443.617 |
| Pago fraccionado 2 | 885.549 | 874.878 | 848.826 |
| Pago fraccionado 3 | 475.597 | 469.449 | 464.509 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.053.721 | 1.046.024 | 1.053.660 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 239.401 | 210.267 | 165.436 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
