Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 43.367 | 37.247 | 32.920 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 14.822.520 | 16.717.604 | 16.638.244 |
| Reserva de capitalización | 291.548 | 290.535 | 287.687 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 5.306 | 5.306 | 5.306 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 12.456 | 12.456 | 12.456 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.101.198 | 1.059.466 | 624.905 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 15.734.459 | 15.617.744 | 15.734.459 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 16.556 | 20.558 | 21.470 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 49 | 48 | 48 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 483 | 0 | 483 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.291 | 2.744 | 3.288 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 18.221 | 18.123 | 18.219 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.895.636 | 3.867.128 | 3.895.557 |
 BONIFICACIONES | 11.474 | 11.451 | 11.473 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.806 | 1.790 | 1.806 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.806 | 1.806 | 1.806 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.063 | 1.061 | 1.063 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 4.319 | 4.315 | 4.319 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 302 | 302 | 302 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 2.177 | 2.177 | 2.177 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 15.552 | 15.230 | 13.037 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.181 | 923 | 923 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 153 | 153 | 153 |
| Interna (DT 23ª.1) | 485 | 485 | 485 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 149 | 149 | 139 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.915 | 1.871 | 675 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 11.658 | 11.640 | 10.653 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.871.987 | 3.843.508 | 3.871.906 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 115.693 | 113.807 | 113.465 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 267 | 267 | 267 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 752 | 743 | 744 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 24 | 24 | 24 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 71.473 | 70.759 | 69.666 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 65 | 65 | 65 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 200 | 200 | 200 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 266 | 266 | 266 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 9.273 | 9.183 | 9.201 |
| Deducciones Inversión Canarias | 25.738 | 24.983 | 25.571 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.226 | 3.162 | 3.226 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.443 | 1.440 | 1.443 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.844 | 2.615 | 2.673 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 122 | 101 | 119 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 547.693 | 545.055 | 547.693 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.760.167 | 3.732.356 | 3.760.090 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 30.484 | 27.765 | 26.519 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 50.559 | 44.950 | 41.111 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 3.438 | 3.078 | 2.948 |
| Otras retenciones | 9.026 | 8.553 | 8.179 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.657.236 | 3.630.737 | 3.657.159 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 21.342 | 12.598 | 6.644 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.990.687 | 1.957.177 | 1.914.830 |
| Pago fraccionado 1 | 493.895 | 481.924 | 475.974 |
| Pago fraccionado 2 | 974.939 | 960.538 | 931.997 |
| Pago fraccionado 3 | 521.853 | 514.715 | 506.858 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.968.212 | 1.946.916 | 1.968.150 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 323.005 | 285.954 | 232.465 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
