Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 3.674 | 3.005 | 2.640 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 588.965 | 818.910 | 792.357 |
| Reserva de capitalización | 21.371 | 21.302 | 21.216 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 66.104 | 65.363 | 25.361 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 745.781 | 742.537 | 745.781 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6.362 | 6.907 | 6.956 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 840 | 840 | 840 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.118 | 6.118 | 6.118 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 183.106 | 182.222 | 182.944 |
 BONIFICACIONES | 4.065 | 4.061 | 4.065 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 62 | 62 | 62 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 79 | 79 | 79 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.468 | 2.465 | 2.468 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.399 | 1.399 | 1.399 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 27 | 25 | 27 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 30 | 30 | 30 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 99 | 99 | 99 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 3 | 3 | 3 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 78 | 78 | 78 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 178.961 | 178.082 | 178.798 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.097 | 6.044 | 6.097 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 19 | 19 | 19 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 63 | 63 | 63 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 4.251 | 4.251 | 4.251 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 385 | 334 | 385 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.183 | 1.182 | 1.183 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 18 | 18 | 18 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 110 | 110 | 110 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 68 | 68 | 68 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 9.784 | 9.784 | 9.784 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 172.865 | 172.038 | 172.702 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.219 | 3.417 | 2.662 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.030 | 2.508 | 2.115 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 161 | 122 | 120 |
| Otras retenciones | 227 | 192 | 166 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 168.227 | 167.430 | 168.070 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.284 | 1.915 | 715 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 83.488 | 79.501 | 79.488 |
| Pago fraccionado 1 | 22.121 | 20.630 | 20.506 |
| Pago fraccionado 2 | 32.885 | 31.522 | 31.613 |
| Pago fraccionado 3 | 28.482 | 27.350 | 27.369 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 95.662 | 95.457 | 95.557 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.207 | 9.443 | 7.690 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
