Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.258 | 967 | 860 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.744.339 | 2.016.392 | 2.057.680 |
| Reserva de capitalización | 9.316 | 9.303 | 9.264 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 108.319 | 103.723 | 93.037 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.955.379 | 1.948.273 | 1.955.379 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.134 | 5.134 | 6.329 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3.524 | 3.524 | 1.699 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.824 | 1.824 | 1.689 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 367 | 367 | 298 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 464 | 464 | 368 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 251 | 251 | 251 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.477 | 6.477 | 6.006 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 508.939 | 507.096 | 508.468 |
 BONIFICACIONES | 13 | 13 | 13 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 13 | 13 | 13 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.236 | 3.233 | 3.233 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 454 | 454 | 452 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 55 | 55 | 55 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 122 | 122 | 122 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 780 | 777 | 780 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.825 | 1.825 | 1.824 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 505.690 | 503.850 | 505.223 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.862 | 7.832 | 7.862 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 57 | 57 | 57 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 4.349 | 4.344 | 4.349 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.527 | 1.516 | 1.527 |
| Deducciones Inversión Canarias | 698 | 698 | 698 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.127 | 1.127 | 1.127 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 98 | 86 | 98 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 210.196 | 209.882 | 210.196 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 497.829 | 496.018 | 497.362 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 15.270 | 13.617 | 12.862 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.163 | 1.804 | 1.790 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 4.403 | 4.364 | 4.357 |
| Otras retenciones | 1.049 | 839 | 834 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 477.514 | 475.959 | 477.095 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.165 | 7.163 | 6.177 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 433.338 | 420.343 | 397.842 |
| Pago fraccionado 1 | 122.890 | 119.207 | 116.235 |
| Pago fraccionado 2 | 221.155 | 214.593 | 202.165 |
| Pago fraccionado 3 | 89.293 | 86.543 | 79.441 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 120.917 | 120.399 | 120.705 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 85.906 | 71.946 | 47.629 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
