Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 13.659 | 10.082 | 8.693 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 447.298 | 728.337 | 764.099 |
| Reserva de capitalización | 8.760 | 8.556 | 8.604 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 87.629 | 84.422 | 57.401 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 698.094 | 663.565 | 698.094 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 733 | 748 | 847 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 373 | 373 | 237 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 46 | 46 | 12 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 19 | 19 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 26 | 26 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 15 | 15 | 15 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.067 | 1.067 | 1.058 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 172.301 | 163.434 | 172.039 |
 BONIFICACIONES | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 135 | 135 | 135 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 210 | 210 | 210 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Otras bonificaciones | 951 | 951 | 951 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 14.216 | 14.148 | 14.214 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.012 | 1.012 | 1.010 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 330 | 330 | 330 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.276 | 2.219 | 2.276 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.577 | 1.577 | 1.577 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 9.022 | 9.011 | 9.022 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 156.795 | 147.996 | 156.535 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.491 | 3.480 | 3.490 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3.139 | 3.134 | 3.138 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 281 | 279 | 281 |
| Deducciones Inversión Canarias | 57 | 53 | 57 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 19.219 | 19.219 | 19.219 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 153.305 | 144.516 | 153.045 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 12.151 | 8.228 | 7.246 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.118 | 2.676 | 2.112 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 3.954 | 2.712 | 2.613 |
| Otras retenciones | 2.054 | 1.827 | 1.571 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 142.701 | 134.240 | 142.457 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 11.535 | 6.029 | 3.816 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 124.067 | 104.269 | 119.720 |
| Pago fraccionado 1 | 24.648 | 22.464 | 23.561 |
| Pago fraccionado 2 | 71.977 | 58.843 | 70.608 |
| Pago fraccionado 3 | 27.443 | 22.962 | 25.551 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 74.434 | 68.362 | 74.195 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 67.336 | 44.421 | 55.274 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
