Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 105.497 | 61.534 | 39.557 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.025.786 | 2.206.494 | 1.908.216 |
| Reserva de capitalización | 17.670 | 17.585 | 17.123 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | -161 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 548.295 | 535.743 | 190.409 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.700.683 | 1.680.088 | 1.700.683 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 240 | 1.893 | 1.906 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 482 | 479 | 482 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.426 | 1.418 | 1.426 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 405.322 | 400.417 | 405.256 |
 BONIFICACIONES | 3.262 | 3.262 | 3.262 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.416 | 2.416 | 2.416 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 85 | 85 | 85 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 397 | 397 | 397 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 298 | 298 | 298 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 51 | 51 | 51 |
| Otras bonificaciones | 15 | 15 | 15 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.856 | 1.844 | 1.856 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 228 | 228 | 228 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 186 | 186 | 186 |
| Interna (DT 23ª.1) | 640 | 640 | 640 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 158 | 158 | 158 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 642 | 630 | 642 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 400.215 | 395.315 | 400.142 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.454 | 6.648 | 7.381 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7 | 5 | 7 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3.491 | 3.406 | 3.433 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 371 | 360 | 370 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.501 | 2.818 | 3.492 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 55 | 30 | 50 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 2.112 | 2.108 | 2.112 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 393.191 | 388.714 | 393.118 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.155 | 5.739 | 5.073 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 27.811 | 22.555 | 17.105 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 554 | 487 | 328 |
| Otras retenciones | 1.318 | 1.084 | 1.009 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 376.699 | 372.433 | 376.627 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 20.484 | 13.723 | 7.163 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 112.449 | 101.427 | 102.021 |
| Pago fraccionado 1 | 16.998 | 14.959 | 14.859 |
| Pago fraccionado 2 | 50.722 | 46.107 | 46.360 |
| Pago fraccionado 3 | 44.729 | 40.361 | 40.803 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 284.198 | 280.814 | 284.139 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 40.432 | 23.531 | 16.697 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
