Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 104.705 | 61.143 | 39.209 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.006.618 | 2.119.767 | 1.816.324 |
| Reserva de capitalización | 16.817 | 16.739 | 16.367 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | -161 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 529.074 | 521.595 | 179.771 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.620.186 | 1.602.746 | 1.620.186 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 240 | 1.893 | 1.906 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 482 | 479 | 482 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.426 | 1.418 | 1.426 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 385.390 | 381.282 | 385.324 |
 BONIFICACIONES | 2.926 | 2.926 | 2.926 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.101 | 2.101 | 2.101 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 63 | 63 | 63 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 397 | 397 | 397 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 298 | 298 | 298 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 51 | 51 | 51 |
| Otras bonificaciones | 15 | 15 | 15 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.705 | 1.693 | 1.705 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 78 | 78 | 78 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 186 | 186 | 186 |
| Interna (DT 23ª.1) | 640 | 640 | 640 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 158 | 158 | 158 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 641 | 630 | 641 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 380.770 | 376.666 | 380.697 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.019 | 5.967 | 6.019 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7 | 5 | 7 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 2.930 | 2.900 | 2.930 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 353 | 342 | 353 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.678 | 2.668 | 2.678 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 24 | 24 | 24 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 2.112 | 2.108 | 2.112 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 374.751 | 370.700 | 374.678 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.044 | 5.639 | 4.995 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 27.030 | 22.035 | 16.651 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 553 | 487 | 328 |
| Otras retenciones | 1.310 | 1.076 | 1.006 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 358.625 | 354.783 | 358.553 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 19.950 | 13.459 | 6.995 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 109.997 | 99.301 | 99.943 |
| Pago fraccionado 1 | 16.902 | 14.890 | 14.790 |
| Pago fraccionado 2 | 49.768 | 45.343 | 45.659 |
| Pago fraccionado 3 | 43.327 | 39.067 | 39.494 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 266.565 | 263.591 | 266.507 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 37.888 | 21.568 | 14.891 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
