Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 205.364 | 92.830 | 59.898 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 8.642.090 | 11.938.822 | 11.456.041 |
| Reserva de capitalización | 108.974 | 107.009 | 99.275 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 3.136 | 3.136 | 3.136 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 608 | 768 | 768 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.170.978 | 2.084.229 | 1.252.567 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 10.104.199 | 10.012.161 | 10.104.199 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 761 | 3.037 | 3.143 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 838 | 776 | 838 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.307 | 2.297 | 2.307 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.483.940 | 2.461.069 | 2.483.807 |
 BONIFICACIONES | 25.473 | 25.048 | 25.432 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 20.136 | 20.135 | 20.094 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.734 | 2.310 | 2.734 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 489 | 489 | 489 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 517 | 517 | 517 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 284 | 284 | 284 |
| Otras bonificaciones | 607 | 607 | 607 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 705 | 705 | 705 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 11.960 | 11.619 | 11.713 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.593 | 1.593 | 1.593 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 194 | 194 | 194 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4.852 | 4.852 | 4.852 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 127 | 106 | 127 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.460 | 2.340 | 2.436 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.734 | 2.535 | 2.510 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.446.933 | 2.424.728 | 2.446.789 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 94.754 | 84.353 | 81.719 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 304 | 301 | 304 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 519 | 294 | 403 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 28.738 | 26.865 | 25.249 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 6.188 | 5.511 | 5.942 |
| Deducciones Inversión Canarias | 55.250 | 48.010 | 46.485 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 190 | 190 | 190 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 202 | 202 | 198 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3.293 | 2.917 | 2.888 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 63 | 54 | 52 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 498.951 | 498.687 | 498.951 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.369.105 | 2.348.228 | 2.368.961 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 34.788 | 29.109 | 26.753 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 76.680 | 61.673 | 48.505 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.275 | 1.063 | 721 |
| Otras retenciones | 3.553 | 3.133 | 2.618 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.302.159 | 2.282.229 | 2.302.024 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 54.571 | 34.223 | 16.959 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.090.729 | 1.065.558 | 995.687 |
| Pago fraccionado 1 | 219.479 | 214.000 | 201.447 |
| Pago fraccionado 2 | 634.105 | 623.630 | 568.978 |
| Pago fraccionado 3 | 237.145 | 227.928 | 225.263 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.385.095 | 1.367.606 | 1.384.981 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 228.235 | 185.158 | 95.603 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
