Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 281.598 | 144.335 | 110.215 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.736.974 | 18.422.073 | 21.340.946 |
| Reserva de capitalización | 300.010 | 294.755 | 233.963 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 587 | 587 | 587 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 2.953 | 2.953 | 2.953 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.484.262 | 3.082.678 | 1.182.181 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 19.924.802 | 19.098.605 | 19.924.802 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.430 | 6.396 | 6.725 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 12 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.146 | 1.128 | 1.146 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5.580 | 5.569 | 5.580 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.793.485 | 4.601.040 | 4.793.201 |
 BONIFICACIONES | 12.897 | 12.885 | 12.897 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.189 | 2.183 | 2.189 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3.594 | 3.594 | 3.594 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.391 | 1.391 | 1.391 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.544 | 1.540 | 1.544 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 469 | 469 | 469 |
| Otras bonificaciones | 2.504 | 2.502 | 2.504 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.206 | 1.206 | 1.206 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 881.199 | 856.928 | 504.159 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 287.738 | 285.946 | 19.963 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 30.416 | 28.916 | 12.152 |
| Interna (DT 23ª.1) | 99.013 | 96.124 | 26.213 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 7.342 | 5.969 | 5.664 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 22.995 | 20.341 | 19.989 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 433.095 | 419.034 | 419.579 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 540 | 540 | 540 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 60 | 60 | 60 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.391.815 | 4.209.930 | 4.391.515 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 315.578 | 288.848 | 254.168 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 26.447 | 25.821 | 12.776 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 26 | 26 | 26 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 179.967 | 162.119 | 151.471 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 130 | 130 | 130 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 983 | 983 | 983 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 41.434 | 36.110 | 30.122 |
| Deducciones Inversión Canarias | 37.416 | 36.274 | 34.138 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 6.024 | 6.024 | 6.024 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 18.310 | 17.425 | 14.241 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3.739 | 2.840 | 3.163 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 46 | 39 | 37 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 320.935 | 306.240 | 320.935 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.167.824 | 3.991.743 | 4.167.525 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 194.295 | 144.394 | 116.935 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 87.455 | 71.174 | 58.328 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 24.227 | 17.552 | 13.838 |
| Otras retenciones | 87.741 | 66.672 | 60.578 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.934.189 | 3.766.501 | 3.933.911 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 217.395 | 128.862 | 73.487 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.358.712 | 3.040.602 | 2.344.372 |
| Pago fraccionado 1 | 782.131 | 698.638 | 551.381 |
| Pago fraccionado 2 | 1.794.246 | 1.635.229 | 1.214.121 |
| Pago fraccionado 3 | 782.336 | 706.735 | 578.869 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.749.718 | 2.606.137 | 2.749.541 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.391.637 | 2.009.101 | 1.233.490 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
