Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 121.977 | 85.182 | 66.341 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.693.609 | 4.508.122 | 4.734.632 |
| Reserva de capitalización | 70.573 | 69.622 | 60.007 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 741.980 | 683.676 | 278.906 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.395.718 | 4.283.076 | 4.395.718 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.276 | 3.791 | 3.810 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 12 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 766 | 757 | 765 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.046 | 3.037 | 3.046 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.039.335 | 1.016.580 | 1.039.214 |
 BONIFICACIONES | 2.399 | 2.392 | 2.399 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 752 | 748 | 752 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 118 | 118 | 118 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.029 | 1.026 | 1.029 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 440 | 440 | 440 |
| Otras bonificaciones | 53 | 53 | 53 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 34.121 | 33.532 | 26.808 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 12.449 | 12.250 | 6.384 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2.740 | 2.734 | 2.129 |
| Interna (DT 23ª.1) | 8.695 | 8.695 | 8.695 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 186 | 186 | 186 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.157 | 2.147 | 1.930 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 7.894 | 7.520 | 7.485 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.010.641 | 988.162 | 1.010.518 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 36.911 | 36.093 | 34.683 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 113 | 113 | 113 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.551 | 1.546 | 1.551 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 13.711 | 13.387 | 11.947 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 5.277 | 5.060 | 5.038 |
| Deducciones Inversión Canarias | 15.241 | 15.195 | 15.237 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 743 | 586 | 586 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 269 | 201 | 206 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 18.760 | 15.173 | 18.760 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 978.478 | 956.120 | 978.355 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 76.565 | 55.845 | 44.989 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 47.488 | 38.369 | 31.123 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 12.731 | 9.097 | 7.544 |
| Otras retenciones | 18.557 | 15.748 | 12.586 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 913.446 | 893.571 | 913.339 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 91.492 | 57.693 | 32.409 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 766.554 | 683.047 | 614.841 |
| Pago fraccionado 1 | 188.614 | 163.640 | 148.552 |
| Pago fraccionado 2 | 375.195 | 337.681 | 300.411 |
| Pago fraccionado 3 | 202.744 | 181.726 | 165.878 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 630.646 | 617.934 | 630.595 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 575.245 | 465.103 | 364.506 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
