Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 17.986 | 14.725 | 12.361 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.684.064 | 3.711.697 | 3.750.257 |
| Reserva de capitalización | 60.000 | 59.908 | 59.441 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 587 | 587 | 587 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 31 | 31 | 31 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 422.736 | 403.475 | 247.574 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.443.242 | 3.404.296 | 3.443.242 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.601 | 1.750 | 1.750 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 101 | 101 | 101 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.650 | 1.649 | 1.650 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 836.559 | 827.082 | 836.541 |
 BONIFICACIONES | 3.209 | 3.207 | 3.209 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 937 | 937 | 937 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 636 | 636 | 636 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 484 | 484 | 484 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 446 | 446 | 446 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Otras bonificaciones | 573 | 571 | 573 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 117 | 117 | 117 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 16.703 | 16.617 | 16.703 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.188 | 1.176 | 1.188 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 191 | 191 | 191 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.558 | 2.558 | 2.558 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.731 | 2.731 | 2.731 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3.138 | 3.111 | 3.138 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 6.896 | 6.850 | 6.896 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 816.794 | 807.392 | 816.776 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 48.157 | 47.871 | 48.156 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 294 | 294 | 294 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 208 | 207 | 208 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 17 | 17 | 17 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 36.154 | 35.964 | 36.153 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 130 | 130 | 130 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 983 | 983 | 983 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.981 | 3.899 | 3.981 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.665 | 3.652 | 3.665 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 311 | 311 | 311 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.186 | 2.186 | 2.186 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 230 | 229 | 230 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 69.402 | 68.972 | 69.402 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 768.637 | 759.521 | 768.620 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 42.189 | 32.295 | 26.531 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 12.113 | 10.433 | 8.665 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 3.515 | 2.363 | 1.418 |
| Otras retenciones | 23.559 | 19.328 | 17.576 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 730.768 | 722.368 | 730.752 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 45.473 | 29.230 | 18.287 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 447.433 | 433.135 | 423.956 |
| Pago fraccionado 1 | 96.933 | 92.707 | 91.834 |
| Pago fraccionado 2 | 235.477 | 229.813 | 224.635 |
| Pago fraccionado 3 | 115.023 | 110.614 | 107.486 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 389.544 | 384.459 | 389.537 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 151.682 | 124.457 | 101.029 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
