Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 20.619 | 15.707 | 11.840 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.661.994 | 3.483.439 | 3.200.635 |
| Reserva de capitalización | 45.476 | 45.224 | 43.611 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 752.333 | 741.514 | 399.497 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.757.528 | 2.734.993 | 2.757.528 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 629 | 1.046 | 1.138 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 304 | 245 | 304 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 834 | 832 | 834 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 674.316 | 668.816 | 674.296 |
 BONIFICACIONES | 16.395 | 16.394 | 16.395 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 14.880 | 14.878 | 14.880 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 871 | 871 | 871 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 63 | 63 | 63 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 207 | 207 | 207 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 374 | 374 | 374 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.612 | 1.449 | 1.612 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 347 | 347 | 347 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 102 | 102 | 102 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 243 | 191 | 243 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 917 | 808 | 917 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 656.316 | 650.977 | 656.296 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 21.997 | 21.932 | 21.997 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 295 | 295 | 295 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 137 | 137 | 137 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 7.704 | 7.693 | 7.704 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.558 | 1.547 | 1.558 |
| Deducciones Inversión Canarias | 11.810 | 11.769 | 11.810 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 83 | 83 | 83 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 392 | 390 | 392 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 18.817 | 18.817 | 18.817 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 634.320 | 629.045 | 634.300 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 10.088 | 8.410 | 7.621 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 21.245 | 17.444 | 14.233 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 356 | 246 | 173 |
| Otras retenciones | 945 | 903 | 785 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 614.535 | 609.504 | 614.521 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.277 | 7.888 | 3.460 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 258.618 | 250.715 | 248.871 |
| Pago fraccionado 1 | 32.316 | 31.041 | 30.186 |
| Pago fraccionado 2 | 148.296 | 144.613 | 143.860 |
| Pago fraccionado 3 | 78.006 | 75.061 | 74.826 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 380.761 | 376.910 | 380.749 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 38.120 | 26.010 | 18.560 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
