Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 315 | 226 | 202 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.741.930 | 4.010.297 | 4.171.082 |
| Reserva de capitalización | 18.219 | 17.831 | 17.745 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 308.428 | 290.163 | 293.715 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.859.623 | 3.828.104 | 3.859.623 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 965.456 | 957.317 | 965.456 |
 BONIFICACIONES | 1.405 | 981 | 1.405 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 154 | 154 | 154 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.238 | 814 | 1.238 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 13 | 13 | 13 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.884 | 7.867 | 7.722 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3.791 | 3.791 | 3.791 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.968 | 1.957 | 1.957 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 795 | 789 | 644 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 956.329 | 948.618 | 956.329 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 32.156 | 25.216 | 24.811 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 142 | 34 | 142 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 4.557 | 4.083 | 3.576 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.194 | 2.073 | 2.106 |
| Deducciones Inversión Canarias | 23.582 | 17.445 | 17.445 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 156 | 156 | 156 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 100 | 100 | 100 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.403 | 1.310 | 1.264 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 20 | 14 | 20 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 465.951 | 465.692 | 465.951 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 932.942 | 925.649 | 932.942 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 10.460 | 9.043 | 8.906 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.917 | 5.020 | 3.895 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 4 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 439 | 425 | 96 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 918.504 | 911.330 | 918.504 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.404 | 3.198 | 1.538 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 600.576 | 599.374 | 531.647 |
| Pago fraccionado 1 | 153.863 | 152.874 | 141.110 |
| Pago fraccionado 2 | 367.015 | 366.802 | 313.744 |
| Pago fraccionado 3 | 79.698 | 79.698 | 76.793 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 412.560 | 405.386 | 412.560 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 100.036 | 96.628 | 27.241 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
