Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 159 | 114 | 91 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.263.450 | 3.370.403 | 3.377.806 |
| Reserva de capitalización | 8.653 | 8.653 | 8.653 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 163.765 | 161.993 | 157.745 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.211.409 | 3.207.966 | 3.211.409 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 802.720 | 801.860 | 802.720 |
 BONIFICACIONES | 1.405 | 981 | 1.405 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 154 | 154 | 154 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.238 | 814 | 1.238 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 13 | 13 | 13 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.227 | 6.227 | 6.227 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3.791 | 3.791 | 3.791 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.943 | 1.943 | 1.943 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 494 | 494 | 494 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 795.088 | 794.651 | 795.088 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 12.903 | 12.755 | 12.903 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 142 | 34 | 142 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 731 | 730 | 731 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 938 | 899 | 938 |
| Deducciones Inversión Canarias | 10.135 | 10.135 | 10.135 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 156 | 156 | 156 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 100 | 100 | 100 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 697 | 697 | 697 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 465.951 | 465.692 | 465.951 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 782.185 | 781.896 | 782.185 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 8.950 | 8.415 | 8.338 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.851 | 3.360 | 2.588 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 4 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 19 | 19 | 11 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 771.473 | 771.189 | 771.473 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.250 | 2.226 | 1.364 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 566.154 | 564.952 | 518.525 |
| Pago fraccionado 1 | 141.650 | 140.661 | 140.378 |
| Pago fraccionado 2 | 349.258 | 349.045 | 302.907 |
| Pago fraccionado 3 | 75.246 | 75.246 | 75.240 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 276.195 | 275.911 | 276.195 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 74.126 | 71.900 | 24.611 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
