Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 72 | 61 | 57 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.846.893 | 2.117.000 | 2.173.735 |
| Reserva de capitalización | 17.698 | 17.698 | 17.698 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 21.611 | 21.311 | 21.242 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.135.128 | 2.082.510 | 2.135.128 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 57.040 | 57.040 | 62.168 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 17.890 | 17.890 | 17.875 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 25.974 | 25.974 | 16.944 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 20.454 | 20.454 | 11.424 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 7.609 | 7.609 | 7.609 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4.182 | 4.182 | 4.182 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 62.732 | 62.732 | 62.732 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 543.141 | 543.044 | 543.141 |
 BONIFICACIONES | 90 | 90 | 90 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 62 | 62 | 62 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 29 | 29 | 29 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.199 | 3.199 | 3.199 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3.187 | 3.187 | 3.187 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 539.852 | 539.755 | 539.852 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.481 | 5.481 | 5.481 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 10 | 10 | 10 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3.374 | 3.374 | 3.374 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.469 | 1.469 | 1.469 |
| Deducciones Inversión Canarias | 462 | 462 | 462 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 166 | 166 | 166 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 317.948 | 317.948 | 317.948 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 534.372 | 534.274 | 534.372 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.317 | 6.314 | 6.157 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.386 | 1.386 | 1.386 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 8.483 | 8.483 | 8.483 |
| Otras retenciones | 8 | 8 | 8 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 512.979 | 512.882 | 512.979 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 262 | 259 | 102 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 545.794 | 540.589 | 526.368 |
| Pago fraccionado 1 | 155.104 | 152.306 | 149.259 |
| Pago fraccionado 2 | 287.003 | 284.640 | 276.253 |
| Pago fraccionado 3 | 103.687 | 103.643 | 100.856 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 46.392 | 46.319 | 46.392 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 79.470 | 74.285 | 59.884 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
