Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 152 | 131 | 112 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.804.042 | 6.206.691 | 8.725.938 |
| Reserva de capitalización | 53.487 | 53.487 | 53.487 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 439.730 | 439.429 | 291.496 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 8.381.289 | 8.327.041 | 8.381.289 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 57.040 | 57.040 | 62.168 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 17.890 | 17.890 | 17.875 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 25.974 | 25.974 | 16.944 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 20.454 | 20.454 | 11.424 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 7.609 | 7.609 | 7.609 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4.182 | 4.182 | 4.182 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 62.732 | 62.732 | 62.732 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.285.858 | 2.285.354 | 2.285.858 |
 BONIFICACIONES | 1.123 | 1.123 | 104 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.081 | 1.081 | 62 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 42 | 42 | 42 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 77.926 | 77.926 | 38.027 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.313 | 1.313 | 1.313 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 76.601 | 76.601 | 36.702 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.247.727 | 2.247.223 | 2.247.727 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 149.806 | 149.804 | 146.778 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 774 | 774 | 774 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 68.908 | 68.908 | 68.908 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 49.089 | 49.089 | 46.782 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 25.625 | 25.623 | 25.377 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.421 | 2.421 | 1.985 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.031 | 2.031 | 2.031 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 921 | 921 | 915 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 37 | 37 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 317.948 | 317.948 | 317.948 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.111.911 | 2.111.406 | 2.111.911 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 148.878 | 148.870 | 76.296 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.502 | 1.502 | 1.496 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 37.457 | 37.457 | 25.457 |
| Otras retenciones | 69 | 69 | 66 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.959.416 | 1.958.915 | 1.959.416 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 82.154 | 82.151 | 2.752 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.844.506 | 2.839.301 | 1.967.280 |
| Pago fraccionado 1 | 778.881 | 776.083 | 612.852 |
| Pago fraccionado 2 | 1.707.710 | 1.705.347 | 1.028.840 |
| Pago fraccionado 3 | 357.915 | 357.871 | 325.588 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 944.399 | 943.922 | 944.399 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.911.643 | 1.906.459 | 955.017 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
